"建立了中國(guó)最大的一站式在家吃飯餐食產(chǎn)品的零售門店網(wǎng)絡(luò)。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，鍋圈食品(上海)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鍋圈”）日前已通過港交所聆訊、并于2023年10月6日披露了通過聆訊后的資料集，即將在港交所主板掛牌上市，華泰國(guó)際和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2015年的鍋圈作為一個(gè)在家吃飯餐食產(chǎn)品品牌，其提供即食、即熱、即 煮和預(yù)制食材，并專注于在家火鍋和燒烤產(chǎn)品。

截至2023年4月30日，鍋圈在中國(guó)開設(shè)了9844家“鍋圈食匯”品牌的門店網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國(guó)29個(gè)省、自治區(qū)及直轄市；截至2022年12月31日，鍋圈的門店數(shù)為9221家。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按零售店數(shù)目計(jì)算，截至2022年12月31日，鍋圈建立了中國(guó)最大的一站式在家吃飯餐食產(chǎn)品的零售門店網(wǎng)絡(luò)，2022年的訂單數(shù)超過1億份。

另?yè)?jù)招股書披露，截至2023年9月26日，鍋圈的門店數(shù)進(jìn)一步增至9978家，包括在直轄市的703家門店、在省會(huì)城市的2117家門店、在地級(jí)市的2820家門店、在縣級(jí)市的2667家門店以及在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的1671家門店。

這意味著，鍋圈將在第四季度正式成為“萬(wàn)店連鎖”。

此外，鍋圈亦致力于開發(fā)帶有“鍋圈食匯”標(biāo)志自有品牌的產(chǎn)品，截至2023年4月30日的產(chǎn)品組合包括八大類別，涵蓋火鍋產(chǎn)品、燒烤產(chǎn)品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食，合共710個(gè)SKU。目前，鍋圈全國(guó)范圍內(nèi)銷售的產(chǎn)品中有約95%為其自有品牌產(chǎn)品。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2022年在家吃飯餐食產(chǎn)品的零售額計(jì)算，鍋圈于中國(guó)所有零售商中排名第一，在中國(guó)的市場(chǎng)份額為3.0%；同時(shí)，按2022年零售銷售額計(jì)算，鍋圈是中國(guó)最大的家庭火鍋及燒烤品牌。

至于供應(yīng)鏈。截至2023年4月30日，鍋圈擁有三個(gè)食材生產(chǎn)廠——生產(chǎn)牛肉產(chǎn)品的「和一工廠」、生產(chǎn)肉丸的「丸來(lái)丸去工廠」以及生產(chǎn)火鍋底料產(chǎn)品的「澄明工廠」，并就生產(chǎn)蝦滑產(chǎn)品而參與投資了「逮蝦記」；截至同期，鍋圈還與安井、三全等266名食材供應(yīng)商達(dá)成合作。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，鍋圈的營(yíng)收分別為29.65億元、39.58億元和71.74億元，2021年和2022年的同比增幅分別為33.5%和81.2%。

2020年至2022年，鍋圈的毛利分別為3.29億元、3.55億元和12.49億元，2021年和2022年的同比增幅分別為7.9%和251.5%；同期，鍋圈的毛利率分別為11.1%、9.0%和17.4%。

今年前四個(gè)月，鍋圈的營(yíng)收為20.78億元，略低于2022年同期的21.60億元；毛利從2022年同期的2.98億元增加47.7%至4.39億元，毛利率則從2022年同期的13.8%增至21.1%。

值得注意的是，鍋圈在2022年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2022年的凈利潤(rùn)為2.41億元；今年前四個(gè)月，鍋圈的凈利潤(rùn)為1.20億元，2022年同期則凈虧損2502萬(wàn)元。

成立至今，鍋圈已獲得不惑創(chuàng)投、IDG資本、招銀國(guó)際、嘉御資本、三全食品、啟承資本、TPG、物美投資、天圖投資、分眾傳媒、光源資本、瑞橡資本、茅臺(tái)基金等機(jī)構(gòu)的投資。

鍋圈在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于通過提高上游產(chǎn)能和效率來(lái)增強(qiáng)供應(yīng)鏈能力；開設(shè)并經(jīng)營(yíng)自營(yíng)店；建立產(chǎn)品研發(fā)中心以及升級(jí)和購(gòu)買相關(guān)設(shè)備；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。