1、 制定目的：

1.1 明確生產(chǎn)部門與倉(cāng)庫(kù)的權(quán)責(zé)范圍；

1.2 規(guī)范公司原材料、半成品、成品的入庫(kù)、領(lǐng)用及出庫(kù)管理；

1.3 規(guī)范公司表單傳遞，保證記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。

2、?適用范圍：

本規(guī)定適用于公司所有原材料、半成品、成品的入庫(kù)、領(lǐng)用及出庫(kù)管理與控制。

3、原材料倉(cāng)庫(kù)管理流程：

3.1倉(cāng)管員要親自同供方送貨員辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致，在供方的送貨單上簽字暫收物料。通知供方將物料暫放在我公司規(guī)定的區(qū)域“待檢區(qū)”。

3.2倉(cāng)管員簽收到供方送貨后，第一時(shí)間開出“進(jìn)料送檢/品質(zhì)記錄表”通知品管部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。等待品管人員檢驗(yàn)結(jié)果，同時(shí)準(zhǔn)備批物料入庫(kù)存放位置，以便順利入庫(kù)。

3.3 接到品管部IQC填寫的“進(jìn)料送檢/品質(zhì)記錄表”按品質(zhì)判定的結(jié)果進(jìn)行處理。

3.4品管部IQC檢驗(yàn)不合格，將已經(jīng)貼好不合格標(biāo)簽的物料放在不合格區(qū)，倉(cāng)管員根據(jù)“進(jìn)料送檢/品質(zhì)記錄表”結(jié)果，不用受理開出入庫(kù)單手續(xù)，直接辦理好退貨手續(xù)，通知供方在約定日期內(nèi)將需要退回的物料拿走。

3.5品管部IQC檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果，辦理物料入庫(kù)手續(xù)，通知物料收發(fā)倉(cāng)人員將合格的物料進(jìn)行入庫(kù)。

3.6品管部IQC檢驗(yàn)不合格，但因生產(chǎn)急需使用，判定物采的物料。倉(cāng)管員按照特采的結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)，通知倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料員將特采的物料存放在指定的區(qū)域，不可與合格品混放在一起。

3.7沒有檢驗(yàn)合格或判定特采使用的物料，不準(zhǔn)進(jìn)入物料倉(cāng)存入，更不準(zhǔn)投入使用。

物料入庫(kù)手續(xù)完成后，倉(cāng)管員將入庫(kù)單進(jìn)行整理，仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)單上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果錄入臺(tái)賬管理

4、 半成品入庫(kù)作業(yè)流程：

4.1 車間對(duì)生產(chǎn)完工的半成品開具“半成品入庫(kù)單”；

4.2入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)入庫(kù)部門留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為收貨依據(jù)；

4.3入庫(kù)單必須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)信息；

4.4 車間通知質(zhì)檢部門進(jìn)行半成品檢驗(yàn)工作；

4.5 質(zhì)檢員采用抽樣或其它檢驗(yàn)方法進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品方能辦理半成品入庫(kù)手續(xù)；

4.6車間根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，填寫“半成品入庫(kù)單”后，提請(qǐng)質(zhì)檢部門在“半成品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)；

4.7 車間將半成品入庫(kù)單及實(shí)物轉(zhuǎn)入公司倉(cāng)庫(kù)；

4.8 倉(cāng)庫(kù)收到“半成品入庫(kù)單”后，應(yīng)先檢查是否有質(zhì)檢部門的簽字確認(rèn)，對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)注明的不合格品，如確需存入倉(cāng)庫(kù)，必須分別存放，并在入庫(kù)單及實(shí)物上明確注示；

4.9倉(cāng)庫(kù)部門點(diǎn)檢后，根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量在“半成品入庫(kù)單”上的“實(shí)際入庫(kù)”欄內(nèi)填寫收貨數(shù)量，同時(shí)在“半成品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)；

4.10 每日工作結(jié)束前，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須將當(dāng)日的所有“半成品入庫(kù)單”歸集整理好，登記入賬；

4.11倉(cāng)庫(kù)人員每日根據(jù)“半成品入庫(kù)單”填寫“半成品收、發(fā)、存日報(bào)表”的本期入庫(kù)數(shù)；

4.12倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù) “半成品收、發(fā)、存日報(bào)表”，應(yīng)于月末指定時(shí)間前將本月“半成品收、發(fā)、存月報(bào)表”整理完成，同時(shí)將電子報(bào)表傳至財(cái)務(wù)部門；

4.13 財(cái)務(wù)部門收到倉(cāng)庫(kù)管理部門報(bào)送的“產(chǎn)成品（半成品）入庫(kù)單”及“半成品收、發(fā)、存月報(bào)表”后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，登記產(chǎn)成品明細(xì)賬，對(duì)數(shù)據(jù)有誤差的部份應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門聯(lián)系、并要求差錯(cuò)方進(jìn)行修正。

5、 成品倉(cāng)庫(kù)管理流程：

5.1 成品倉(cāng)管員，接收到生產(chǎn)開出的“成品入庫(kù)單”有OQC檢驗(yàn)判定合格簽名字樣，沒有品管部OQC簽字確認(rèn)的入庫(kù)批量一概拒絕受理入庫(kù)手續(xù)。

5.2 倉(cāng)管員安排成品儲(chǔ)存庫(kù)位，將成品擺入在指定的區(qū)域。簽收入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，做好入庫(kù)臺(tái)賬。

5.3 物料/成品的儲(chǔ)存保管：（精益生產(chǎn)咨詢公司www.kaizenjit.com精益管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）

5.3.1零部件物料：存放在指定的物料架上，分別裝入我公司指定的塑膠盆中，不得用供方原有的紙箱或其它的盛裝。

5.3.2包裝物料：存放在指定的區(qū)域，屬于箱裝類的物料高度不能超出2米，面積不能超出3平方，貨物與貨物之間必須有人行道。

5.3.3成品物料：存放在指定的區(qū)域，要求五五堆放。或者根據(jù)貨物的特點(diǎn)擺放，高度不可以超出5 層。寬度不能超出墊板5CM以上。

5.3.4化學(xué)品物料：存放在指定的化學(xué)品倉(cāng)，堆放高度不能超出2層以上，不能與其它物料儲(chǔ)存一起，規(guī)定要求存放在遠(yuǎn)離辦公場(chǎng)所等區(qū)域。

5.3.5物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

5.3.6 各儲(chǔ)存場(chǎng)所的溫度、濕度控制按照“環(huán)境溫濕度控制管理規(guī)定”執(zhí)行。環(huán)境溫濕度與標(biāo)準(zhǔn)有差異時(shí)，必須按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。

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