第一部分 單位概況
一、主要職能
德州學(xué)院是山東省政府直屬全日制綜合性普通本科院校，是山東省碩士學(xué)位授予立項建設(shè)單位、山東省應(yīng)用型本科高校建設(shè)首批支持單位。學(xué)校始建于1971年，前身是德州師范?？茖W(xué)校。2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為德州學(xué)院。2006年在全國同類院校中首批、全省同類院校中率先通過教育部本科教學(xué)工作水平評估；2009年獲批山東省碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；2016年通過教育部本科教學(xué)工作審核評估；2017年獲批山東省碩士學(xué)位授予立項建設(shè)單位；2021年，獲批山東省應(yīng)用型本科高校建設(shè)首批支持單位。學(xué)校先后榮獲“全國高等學(xué)校創(chuàng)業(yè)教育研究與實(shí)踐先進(jìn)單位”“全省教育工作先進(jìn)單位”“全省企校合作培養(yǎng)人才先進(jìn)單位”“省級文明校園”等榮譽(yù)稱號。學(xué)校秉承“崇德啟智，勵志博學(xué)”的校訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)“艱苦奮斗，自強(qiáng)不息”的德院精神，為國家建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)了20萬名優(yōu)秀人才。
德州學(xué)院學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述，黨中央、國務(wù)院關(guān)于高等教育的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、省政府工作要求，主要職責(zé)是：
（一）以本科教育為主，積極發(fā)展研究生教育，著力培養(yǎng)專業(yè)能力強(qiáng)、職業(yè)素養(yǎng)高，具有社會責(zé)任感和創(chuàng)新精神的應(yīng)用型人才。
（二）堅持以問題為導(dǎo)向、應(yīng)用為驅(qū)動，注重產(chǎn)、學(xué)、研深度融合，積極開展科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、應(yīng)用科學(xué)和高新技術(shù)的研究開發(fā)等活動。加強(qiáng)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的科技創(chuàng)新與技術(shù)改造研究，加強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)、歷史、文化研究，注重解決區(qū)域經(jīng)濟(jì)的社會重大需求問題。
（三）根植德州，面向山東，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
（四）以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，吸收借鑒世界優(yōu)秀文明成果，弘揚(yáng)民族精神和時代精神，積極推進(jìn)地域文化研究，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，推進(jìn)大學(xué)文化傳承創(chuàng)新。
（五）積極開展國際交流與合作，不斷拓展中外合作辦學(xué)領(lǐng)域，注重培養(yǎng)師生的國際化能力，不斷推進(jìn)留學(xué)生教育，努力促進(jìn)教育國際化。
（六）完成省委、省政府交辦的其它任務(wù)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。

第二部分 2022年單位預(yù)算表

第三部分 2022年單位預(yù)算情況和重要事項說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，德州學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。按照收支平衡原則，德州學(xué)院2022年收支總預(yù)算均為78146.00萬元。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、其他收入等；
支出包括：教育支出。
二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明
德州學(xué)院2022年收入預(yù)算為78146.00萬元，其中：財政撥款41751.00萬元，占53.43%，財政專戶管理資金23119.00萬元，占29.58%，事業(yè)收入2600.00萬元，占3.33%，其他收入10676.00萬元，占13.66%。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

德州學(xué)院2022年支出預(yù)算為78146.00萬元，其中：基本支出46665.00萬元，占59.72%，項目支出31481.00萬元，占40.28%。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

德州學(xué)院2022年財政撥款收支總預(yù)算為41751.00萬元。
收入包括：一般公共預(yù)算41751.00萬元，占100.00%。

支出包括：教育（類）支出41751.00萬元，占100.00%。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
德州學(xué)院2022年一般公共預(yù)算撥款41751.00萬元，比上年增加798.00萬元，增長1.95%，主要原因是：財政項目經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

德州學(xué)院2022年一般公共預(yù)算支出為41751.00萬元，其中：教育（類）支出41751.00萬元，占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）支出41751.00萬元，比上年增加798.00萬元，增長1.95%，主要原因是新增財政項目經(jīng)費(fèi)撥款支出增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
德州學(xué)院2022年一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出35704.00萬元。主要用于：
1.人員經(jīng)費(fèi)34496.00萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助、離退休費(fèi)等。
2.公用經(jīng)費(fèi)1208.00萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
2021年、2022年本單位均未使用一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
德州學(xué)院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
德州學(xué)院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
德州學(xué)院2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，德州學(xué)院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年德州學(xué)院及所屬單位的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1208.00萬元。較2021年預(yù)算減少229.00萬元，下降15.94%。主要原因是：壓減事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算3182.26萬元，其中：財政撥款安排500.00萬元，財政專戶管理資金安排2334.13萬元，單位資金安排348.13萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算961.27萬元，政府采購工程預(yù)算659.48萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1561.51萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，德州學(xué)院所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，實(shí)物保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、行政執(zhí)法用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛。
單位價值50萬元以上通用設(shè)備32臺（件、套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（件、套）。
2022年預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺（件、套），未安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況
德州學(xué)院2022年項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項目支出20個，預(yù)算資金31481.00萬元，其中財政撥款6047.00萬元。
（五）部門預(yù)算重點(diǎn)項目的績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含納入財政專戶管理的教育收費(fèi)。如：德州學(xué)院開展科研活動取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編報范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、使用非財政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十三、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、對下級單位補(bǔ)助支出：指對下級單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項)：反映國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各高等院校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。