ISO9001:2015質(zhì)量管理系統(tǒng)

第一，管理文件和記錄

辦公室應該有所有的文件，并記錄空白表格清單；

2.國外文件清單(標準、技術(shù)文件、數(shù)據(jù)等。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量管理、標準、技術(shù)文件等。)，尤其是國家強制性法律法規(guī)的文件和控制發(fā)放記錄；

文件發(fā)放記錄(各部門必須有)

4.各部門受控文件清單。包括:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門支持文件、外部文件(國家、行業(yè)等標準；影響產(chǎn)品質(zhì)量的信息等。)；

5.各部門質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程和發(fā)放記錄)；

7.各類文件的審核批準和日期應當進行；

各類質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二是管理評審

九.管理評審計劃；

十.管理評審會議的“簽到表”；

管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面材料)；

管理評審報告(包括《程序文件》)；

管理評估后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

跟蹤驗證記錄。

第三，內(nèi)審方面

15.年度內(nèi)審計劃；

十六.內(nèi)審計劃和日程安排

十七.內(nèi)審組長的任命書；

18.內(nèi)審成員資格證復印件；

十九.第一次會議記錄；

20.內(nèi)審檢查表(記錄)；

21.最后一次會議記錄；

22.內(nèi)審報告；

23.不符合報告和糾正措施的驗證記錄；

24.相關(guān)數(shù)據(jù)分析記錄；

第四，銷售方面

二十五.合同評審記錄；(訂單評審)

客戶臺帳26.客戶臺帳；

27.客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、客戶投訴、投訴、反饋信息、臺帳、記錄、統(tǒng)計分析，是否達到質(zhì)量目標；

28.售后服務記錄；

第五，采購方面

二十九.合格供方評估記錄(包括外協(xié)代方評估記錄)；以及對供應業(yè)績進行評估的材料；

30.合格供方評價質(zhì)量臺帳(在某供方采購多少材料，是否合格)，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否達到質(zhì)量目標；

購買臺帳(包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳)

購買清單(應當有審批程序)；

33.合同(經(jīng)部門負責人批準)；

第六，倉儲物流部

34.原料，半成品，成品名細臺帳；

原料、半成品、成品標識(包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識)；

36.入、出庫程序；先進先出的管理。

七、質(zhì)量部

37.控制不合格量具、工具(報廢程序)；

38.量具檢定記錄；

39.每個車間質(zhì)量記錄的完整性

40.細臺帳的工具名稱；

41.量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期)和檢定證書的保存；

第八，設(shè)備方面

設(shè)備清單41.設(shè)備清單；

42.維修計劃；

43.設(shè)備維護記錄；

44.特殊工藝設(shè)備認可記錄；

45.標識(包括設(shè)備標識和設(shè)備良好狀態(tài)標識)；

九、生產(chǎn)方面

46.生產(chǎn)計劃；以及實現(xiàn)生產(chǎn)、服務過程的策劃(會議)記錄；

完成生產(chǎn)計劃的項目清單(臺帳)；

48.不合格品臺帳；

49.處理不合格產(chǎn)品的記錄；

50.半成品、成品檢驗記錄及統(tǒng)計分析(合格率是否達到質(zhì)量目標)；

51.各種規(guī)章制度、標識、安全等。產(chǎn)品保護、倉儲；

52.各部門的培訓計劃、記錄(業(yè)務技術(shù)培訓、質(zhì)量意識培訓等)；

53.操作文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場)；

54.關(guān)鍵過程必須有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場標識(產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設(shè)備標識)；

56.未經(jīng)檢定的量具不能出現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場；

57.每個部門的每一類工作記錄都要裝訂成冊，便于檢索；

產(chǎn)品交付十、產(chǎn)品交付

58.發(fā)貨計劃；

59.發(fā)貨清單；

60.運輸方的評估記錄(也屬于合格供方的評估)；

客戶收到貨物的記錄；

十一、人事行政部門

崗位人員任職要求62.；

63.各部門的培訓需求；

64.年度培訓計劃；

65.培訓記錄(包括:內(nèi)部審計人員培訓記錄、質(zhì)量政策和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗人員培訓記錄等。，應有相應的評估和評估結(jié)果)

66.特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負責人批準上崗的，以及相關(guān)證件)；

67.檢驗員名單(經(jīng)有關(guān)負責人任命，并規(guī)定職責和權(quán)限)；

安全管理十二

六八.各項安全規(guī)章制度(有關(guān)國家、行業(yè)和企業(yè)的法律法規(guī)等)；

69.消防設(shè)備，設(shè)施清單；

ISO14001:2015環(huán)境管理系統(tǒng)

證明強制性法律法規(guī)要求符合文件要求的

1、環(huán)評及批復

2、污水監(jiān)測報告(必須具備資質(zhì))

3、驗收報告“三同時”(必要時)

4、排污許可證

5、火災驗收報告

6、危險廢物處理合同和轉(zhuǎn)移單(一定不能省，主要是5單，平時的廢物處理也要有記錄，包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等。)

證明系統(tǒng)符合性的文件

7、環(huán)境因素清單，主要環(huán)境因素清單

8、目標指標管理方案

9、監(jiān)控記錄目標指標管理方案

10、適用于環(huán)境法律法規(guī)等要求清單(法律法規(guī)清單應包括與企業(yè)所有產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)。如果電子企業(yè)關(guān)注歐盟ROHS和中國ROHS，他們應該將所有法律法規(guī)更新到最新版本。如果當?shù)赜邢嚓P(guān)規(guī)定，請收集。)

11、系統(tǒng)監(jiān)控記錄(通常的5S或7S檢查記錄)

12、符合性評估的法律法規(guī)/其他要求

13、環(huán)境化培訓計劃(包括關(guān)鍵職位的培訓計劃)

14、緊急設(shè)施檔案/清單

15、緊急設(shè)施檢查記錄

16、應急演習計劃/報告

17、特種設(shè)備及其安全附件強制檢驗報告(叉車、行車、電梯、空氣壓縮機、儲氣罐和壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐和壓力表/安全閥、壓力管道等壓力容器等)。)

18、特種設(shè)備使用許可證(叉車、電梯、行車、儲氣罐等)

19、特種作業(yè)人員資格證書或其復印件

20、有關(guān)內(nèi)部審查、管理審查的記錄。

21、檢查測量設(shè)備

22、活動計劃及記錄，如消防、安全生產(chǎn)、急救、反恐演習等。

ISO45001:2018年職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)

1、公司營業(yè)執(zhí)照

2、組織機構(gòu)代碼證

3、安全生產(chǎn)許可證

4、生產(chǎn)過程圖及說明

5、公司簡介及系統(tǒng)認證范圍說明

6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)

7、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)經(jīng)理代表任命書

8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理

9、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄。

10、企業(yè)工廠平面圖(管網(wǎng)圖)

11、公司電路線路平面圖

12、公司各樓層緊急逃生平面圖，人員安全集合點

13、公司危險源位置圖(標明發(fā)電機、空氣壓縮機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置。，并標明其他危險源的位置，如廢氣、噪聲和灰塵)

14、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)相關(guān)文件(管理手冊、程序文件、操作指導文件等)

15、制定職業(yè)健康安全管理體系政策，了解政策，宣傳情況

16、火災驗收報告

17、安全性生產(chǎn)法律證明(高風險生產(chǎn)企業(yè)需要)

18、企業(yè)內(nèi)部/外部信息反饋表(原材料供應商、運輸服務單位、食堂承包商等)

19、內(nèi)部/外部信息反饋信息(供應商和客戶)

20、內(nèi)部/外部信息反饋信息(以及員工和政府機構(gòu))

21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓

22、基本的職業(yè)健康安全知識

23、應急預案演練(應急準備與響應)

24、三級安全教育資料

25、特殊職位(職業(yè)病職位)人員名單

26、特殊工種的培訓情況

27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理