一、盤點目的：

盤點是為了了解公司（門店）在某個營業(yè)周期內(nèi)的經(jīng)營情況，為了合理庫存，加速資金周轉(zhuǎn)、利用而開展的一項對商品的清點工作。也是檢查門店在某個營業(yè)周期內(nèi)的營運、防盜等工作狀況的一項措施。

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二、范圍：

適用于7-11各門店的盤點工作

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三、盤點時間：

晚上22：00至零晨6：00

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四、具體流程：

1、擬定盤點計劃：

區(qū)域督導(dǎo)提前15日擬定各區(qū)域盤點計劃，營運部審批后于盤點前一周公告各門店。?

1．1盤點日期：門店周期性盤點在月初（即每月1-5日），特殊情況（如店長交接或其他突發(fā)事件）另行通知。?

1．2盤點門店安排：所有門店每月必須盤點一次，如門店當(dāng)月人員穩(wěn)定，且無特殊事件發(fā)生，可申請每兩月盤點一次。

1．3盤點方法：手工盤點或盤點機盤點?

1．4盤點人員：門店所有人員均須參加盤點，具體情況由店長決定；區(qū)域督導(dǎo)每月必須參加1-2家門店的盤點。

2、 盤點前準(zhǔn)備

2．1盤點前5日，門店召開盤點會議，由門店店長組織安排盤點事項（告之員工盤點時間，盤點人員安排）。

2．2盤點區(qū)域劃分：店長根據(jù)門店實際情況進行分區(qū)，以每組貨架為盤點單位，對每個貨架進行編號。

2．3各門店在盤點前需做好帳面清理工作：所有內(nèi)調(diào)、直配、退貨單據(jù)錄入完畢，并跟蹤審核情況（所有單據(jù)盤點前必須審核完畢）。所有有單無貨、有貨無單等情況應(yīng)及時查明原因予以妥善處理，保證在盤點前完成帳務(wù)處理，做到帳帳、帳單相符。

2．4盤點前1天，所有殘次品處理完畢，能退的打退單，不能退的做報損處理。對未清理完畢的殘次品進行規(guī)類，并擺放整齊。

2．5所有退貨商品應(yīng)退貨完畢，暫時無法退貨的商品應(yīng)進行標(biāo)識；

2．6對內(nèi)倉、地堆及貨架上的商品進行全面整理及清掃；

2．7對贈品單獨進行清理并加以標(biāo)識；

2．8清理門店內(nèi)的死角及貨架底層。

2．9商品必須整齊擺放，一物一卡，物卡對應(yīng)，同一代碼商品必須放在同一位置（區(qū)域），以免清點時發(fā)生遺漏。

2．10盤點表抄寫：商品整理完畢后，按貨架順序“S”型抄表（從左到右，從上到下）。盤點表格一式兩份。表格內(nèi)容有“商品代碼、商品名稱、售價、金額、數(shù)量”，其中，代碼、價格必須清楚，商品名稱必須完整準(zhǔn)確：包括品牌、屬性、名字、規(guī)格、包裝。如“康師傅紅燒牛肉面125G碗裝”。

2．11盤點表抄好以后，一定要交叉核對，檢查是否有漏抄、錯抄、重抄的現(xiàn)象，如有漏抄，應(yīng)在兩份表格的同一位置進行補記。

2．12內(nèi)倉、地堆的商品可獨立一個區(qū)進行抄表盤點，其數(shù)據(jù)可在商品全部盤點完后在對應(yīng)的商品表單同步補加（要注明）。

2．13各門店店長對已經(jīng)抄寫好的盤點表進行編號，并分出A、B表。

2．14盤點表抄好以后，貨架商品要歸類整理，不得移動、調(diào)整，以免發(fā)生錯亂。如盤點當(dāng)天有新品到貨，則暫時將其視為庫存商品盤點入賬，不要上架出售。

3、盤點中

3．1整理

3.1.1賣場和倉庫需整齊、清潔。

3.1.2空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤點錯誤。

3．2盤點中

3.2.1一切準(zhǔn)備就緒后，盤點前店長開會宣布盤點紀(jì)律，告知盤點人員注意事項和責(zé)任。并分發(fā)盤點表。

3.2.2盤點表的A表一般由該貨架的陳列員自行盤點，A表盤完后，由門店店長安排非直接責(zé)任人盤B表，盤點時B表與A表的內(nèi)容應(yīng)錯開。

3.2.3在盤點過程中負(fù)責(zé)記錄、點數(shù)和復(fù)核的人員應(yīng)在盤點表上簽上全名。

3.2.4盤點過程中，清點商品時各自獨立進行，不得交頭接耳，抄襲等。

3.2.5 同一區(qū)域的兩個人都清點完后，必須進行核對，若兩份數(shù)據(jù)不同時，兩人必須同時現(xiàn)場核實，以核實后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)修正盤點單。對盤點單確認(rèn)無誤簽字后交給監(jiān)盤人（或店長），監(jiān)盤人或店長對盤點單進行抽查，如果沒有錯誤，經(jīng)同意后方可離開。（如果時間較早，可將商品整理好以后再離開）如果抽查發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須核實正確。(抽查率為30%）

3.2.6表單中的“數(shù)字”書寫必須清晰，不得在原有數(shù)字上進行涂改。如有錯誤，則應(yīng)劃掉原有數(shù)字，在旁邊重寫。如有補加，則應(yīng)寫上最后結(jié)果

4、盤點后

4．1盤點全部結(jié)束后，監(jiān)盤人將盤點表（B表）帶回公司備查，A表留門店輸單。盤點單的輸錄必須于盤點結(jié)束后一個工作日內(nèi)完成。（盤點單的錄入必須準(zhǔn)確無誤）

4．2對于“盈虧預(yù)查”表中的差異，門店進行核對檢查，若發(fā)現(xiàn)有錯盤、漏盤、錯輸、漏輸?shù)儒e誤，門店于兩天內(nèi)核查并一次性書面上報營運部，經(jīng)核實后方可進行修正。同時，對錯誤的過失人追究責(zé)任，處以每處5元以上罰款。

4．3盤點結(jié)果做到四天內(nèi)審核確認(rèn)。信息部予以相應(yīng)的電腦處理。核實后的盈虧結(jié)果直接納入各項指標(biāo)計算和考核評估。

4．4信息部審核后的電腦庫存數(shù)據(jù)作為門店下一營業(yè)周期的期初數(shù)據(jù)。

4．5盤點復(fù)查注意事項：

4.5.1在拿到復(fù)查單之前，就必須認(rèn)真檢查門店的所有單據(jù)是否進行了及時的處理。如：直配單、倉庫錯發(fā)貨單、各項退貨申請單、報損申請單、直配商品的退換貨記錄、門店之間的調(diào)貨、交接班中發(fā)生的商品丟失、倉庫配送單全面檢查是否每次的欠貨都有記錄并反饋沖賬等。這樣及時進行全面地檢查，可以減少在核查復(fù)查單時的很多工作量。

4.5.2在檢查復(fù)查單時，必須逐個商品進行檢查。首先從盤盈的商品開始查找，原則上商品是不可能多余的，看其是否能與短缺的商品進行等價抵沖，對于，能相互抵沖的記錄進行標(biāo)注。同時，對于多余數(shù)量不多的商品也應(yīng)逐個進行實物核對，是否真的有那么多。同時，還應(yīng)注意是否有退單重復(fù)而導(dǎo)致的商品數(shù)量變多的現(xiàn)狀。

4.5.3當(dāng)督導(dǎo)把所有的盤點復(fù)查明細輸入電腦，得出最后的復(fù)查單時，應(yīng)將該單妥善保存至下月盤點，以備查。同時，也應(yīng)就最后的復(fù)查單進行分析，為什么會有那么多的錯誤記錄，為什么會有那么多的虧損。其造成的原因是什么。在以后的工作中應(yīng)注意加強哪些方面。每盤點一次，都應(yīng)熟練一次，總結(jié)一次，進步一次。

5、盤點盈虧處理

5．1門店報費品、殘次品計入門店門店盤點盈虧。

5．2門店盈虧責(zé)任制：

5.2.1 門店允許盈虧（含報損）率規(guī)定為千分之三，其計算方法為 正常盈虧額=當(dāng)期銷售總額*盈虧率

5.2.2門店盤點虧空總額減去正常盈虧額即為該門店應(yīng)承擔(dān)的虧空責(zé)任金額，在該門店工作的實際上崗人員（工作不滿半月以半月計算，超過半月以全月計算）平均承擔(dān)。

5.2.3門店店長的賠償，按一般員工平均賠償系數(shù)（一般員工的賠償系數(shù)的為1）的倍數(shù)在工資中扣除，具體為：實習(xí)店長及代理店長1.2倍,正式店長1.5倍.

5.2.4出現(xiàn)盤盈的門店，由門店店長負(fù)責(zé)查明并出具報告，由財務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)檢查屬盤點失誤造成虛盈的，在調(diào)整后不盈的按以上情況1-3條處理；確實盤盈的，按盤盈金額扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資，并將帳實調(diào)整一致。

5.2.5賠罰的款項只從績效工資總額中扣除，用于沖抵商場的帳面盈虧。員工的基本崗位工資應(yīng)予保證。

5.2.6對嚴(yán)重盤虧的門店，應(yīng)查清原因，必要時應(yīng)進行重盤，重盤準(zhǔn)確后，經(jīng)店長簽字確認(rèn)，盈虧金額按以上條例進行處理。

5.2.7對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對各主要負(fù)責(zé)人進行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任，上限五千元。

5.2.8對為逃避盈虧責(zé)任制在盤點過程中作假的，按有關(guān)制度處理。

6、其他注意事項

6．1為了復(fù)盤的方便，盤點期間做手工帳

6．2門店用盤店機盤好庫存后，請馬上致電信息中心說明已經(jīng)盤點結(jié)束，信息中心得到門店盤點完畢通知后，處理盤點相關(guān)數(shù)據(jù)，另外盤點機請及時帶回信息中心,門店一定要等待信息中心處理完數(shù)據(jù)，電話通知門店可以收銀了，門店才可以把手工記賬的數(shù)據(jù)輸入POS機。

6．3用盤店機盤點的門店如果生意不是很忙，可以安排一個人專門收銀，其他人盤點。收銀員要時刻關(guān)注在盤點期間所銷售的商品的狀態(tài)是已經(jīng)盤點或未盤點，如果是未盤點商品可直接在POS機里收銀，如果是已經(jīng)盤點的商品請做手工記帳，等信息部通知盤點結(jié)束再輸入POS機進行收銀。