2月20日，浙江海森藥業(yè)股份有限公司（下稱“海森藥業(yè)”）遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，海森藥業(yè)計(jì)劃募資6億元，將用于年產(chǎn)200噸阿托伐他汀鈣等原料藥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目等。

據(jù)介紹，海森藥業(yè)是一家專業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。目前，該公司已經(jīng)形成了以消化系統(tǒng)類、解熱鎮(zhèn)痛類和心血管類原料藥為主，以抗抑郁類、抗菌類等原料藥為輔，同時(shí)以抗病毒類、非甾體抗炎類等特色原料藥與制劑為預(yù)備的產(chǎn)品體系。

天眼查信息顯示，海森藥業(yè)成立于1998年2月，前稱包括東陽(yáng)市海森藥業(yè)有限公司等。目前，該公司的注冊(cè)資本為5100萬(wàn)元，法定代表人為王式躍，股東包括海森控股、王式躍、艾林等。

海森藥業(yè)在招股書(shū)中稱，該公司不僅注重新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)注重市場(chǎng)全球化。經(jīng)過(guò)多年的管理積累與市場(chǎng)開(kāi)拓，該公司已成為硫糖鋁、阿托伐他汀鈣等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家之一，且在全球市場(chǎng)上也取得了較高的市場(chǎng)占有率。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，海森藥業(yè)的營(yíng)收分別為2.67億元、2.85億元、3.89億元和2.11億元，凈利潤(rùn)分別為6895.75萬(wàn)元、6282.69萬(wàn)元、9399.96萬(wàn)元和5686.55萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6328.11萬(wàn)元、5769.02萬(wàn)元、9006.64萬(wàn)元和5176.81萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，海森藥業(yè)的收入主要由原料藥業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，海森藥業(yè)來(lái)自原料藥業(yè)務(wù)的收入分別為2.18億元、2.53億元、3.38億元和1.63億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為81.72%、89.24%、87.49%和77.66%。

報(bào)告期各期，海森藥業(yè)的主要產(chǎn)品為硫糖鋁、安乃近、阿托伐他汀鈣和PHBA。報(bào)告期各期，上述四種產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)數(shù)分別為1.96億元、2.28億元、3.11億元和1.77億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為73.50%、80.44%、80.29%和84.00%。

報(bào)告期各期，海森藥業(yè)上述四種產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)合計(jì)數(shù)分別為8785.96萬(wàn)元、8678.56萬(wàn)元、1.24億元和和6468.09萬(wàn)元，占各期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利的比例分別為68.66%、77.85%、80.14%和81.84%。

報(bào)告期內(nèi)，海森藥業(yè)的的研發(fā)費(fèi)用金額分別為942.02萬(wàn)元、1082.56萬(wàn)元、1206.82萬(wàn)元和580.10萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.53%、3.80%、3.10%和2.74%。截至招股書(shū)簽署之日，該公司在研產(chǎn)品14項(xiàng)，涉及原料藥和制劑。

據(jù)招股書(shū)介紹，經(jīng)過(guò)多年的平臺(tái)搭建、人才儲(chǔ)備、研發(fā)投入和技術(shù)積累，海森藥業(yè)已經(jīng)擁有一支在原料藥研發(fā)方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)、結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍。截至招股書(shū)簽署之日，該公司已取得的專利共計(jì)22項(xiàng)，其中發(fā)明專利20項(xiàng)。

而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，海森藥業(yè)共有32項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中有效專利22項(xiàng)，涵蓋20項(xiàng)發(fā)明專利。通過(guò)算法分析，海森藥業(yè)的專利布局主要專注在衍生物、中間體、化合物、降血脂藥物、拆分劑等技術(shù)領(lǐng)域。

另?yè)?jù)招股書(shū)披露，海森藥業(yè)2022年7-12月（下半年）的營(yíng)業(yè)收入為2.11億元，較2021年同期增長(zhǎng)4.47%；凈利潤(rùn)4982.81萬(wàn)元，較2021年同期增長(zhǎng)-1.24%；扣非后凈利潤(rùn)4912.68萬(wàn)元，較2021年同期增長(zhǎng)0.52%。

整個(gè)2022年，海森藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為4.23億元，較2021年同期增加8.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.07億元，較2021年同期增加13.50%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.01億元，較2021年同期增加12.02%。

同時(shí)，海森藥業(yè)預(yù)計(jì)該公司2023年1-3月（第一季度）的收入約為1.05億元至1.15億元，同比增加12.77%至23.51%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2450萬(wàn)元至2650萬(wàn)元，同比增加0.53%至8.74%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)約2450萬(wàn)元至2650萬(wàn)元，同比增加0.51%至8.72%。

本次上市前，海森控股持有海森藥業(yè)股份22,411,200股，持股比例為43.94%，為該公司控股股東。據(jù)介紹，王式躍、王雨瀟及郭海燕合計(jì)控制海森藥業(yè)93.18%股份，系該公司的實(shí)際控制人。

IPO前，王式躍、王雨瀟及郭海燕分別直接持有海森藥業(yè)26.61%、3.41%及4.50%股份。同時(shí)，王式躍、王雨瀟及郭海燕通過(guò)實(shí)際控制海森控股間接控制海森藥業(yè)43.94%股份，王雨瀟通過(guò)泰齊投資間接控制該公司14.71%股份。

此外，艾林持股5.27%，王冬艷持股1.55%。據(jù)招股書(shū)介紹，王式躍為海森藥業(yè)董事長(zhǎng)，艾林為董事、總經(jīng)理，王雨瀟為董事、總經(jīng)理助理。