ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系

一、文件和記錄的管理：?


1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；?

2.外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；?

3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）?

4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；?

5.各部門質(zhì)量記錄清單；?

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；?

7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；?

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；?

二、管理評(píng)審：?

9.管理評(píng)審計(jì)劃；?

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；?

11.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）；?

12.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；?

13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。?

14.跟蹤驗(yàn)證記錄。?

三、內(nèi)審方面：?

15.年度內(nèi)審計(jì)劃；?

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排?

17.內(nèi)審小組長的任命書；?

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；?

19.首次會(huì)議記錄；?

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；?

21.末次會(huì)議記錄；?

22.內(nèi)審報(bào)告；?

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；?

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；?

四、銷售方面：?

25.合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審）?

26.顧客臺(tái)帳；?

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；?

28.售后服務(wù)記錄；?

五、采購方面：?


29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的材料；?

30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；?

31.采購臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）?

32.采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；?

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；?

六、倉儲(chǔ)物流部：?


34.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；?

35.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；?

36.入、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理.?


七、質(zhì)量部


37.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；?

38.量具檢定記錄；?

39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

40.工具名細(xì)臺(tái)帳；?

41.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；???????


八、設(shè)備方面：?


41.設(shè)備清單；?

42.檢修計(jì)劃；?

43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；?

45.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；????


九、生產(chǎn)方面：?


46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；?

47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；?

48.不合格品臺(tái)賬；?

49.不合格品的處理記錄；?

50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；?

51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；?

52.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；?

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；?

54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；?

55.現(xiàn)場標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；?

56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；?

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；?


十、產(chǎn)品交付：?


58.發(fā)貨計(jì)劃；?

59.發(fā)貨清單；?

60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；?

61.顧客收到貨物的記錄；?


十一、人事行政部：?


62.崗位人員任職要求；?
63.各部門培訓(xùn)需求；?
64.年度培訓(xùn)計(jì)劃；?
65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）?

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；?

67.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；?

十二、 安全管理：?


68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；?

69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；?

ISO14001:2015 環(huán)境管理體系

一、證明強(qiáng)制性法律法規(guī)要求符合性的文件?

1、環(huán)評(píng)及批復(fù)?

2、排污監(jiān)測報(bào)告（要有資質(zhì)的）?

3、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（必要時(shí)）?

4、排污許可證?

5、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?

6、危險(xiǎn)廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單（切不可省，主要是5聯(lián)單，平時(shí)的廢棄物處理也要有記錄，包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等）?

二、證明體系符合性的文件?


7、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單?

8、目標(biāo)指標(biāo)管理方案?

9、目標(biāo)指標(biāo)管理方案監(jiān)控記錄?

10、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單（法律法規(guī)清單要包含企業(yè)所有產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)，如果是電子企業(yè)注意歐盟ROHS和中國ROHS，還有就要把所以法律法規(guī)更新到最新版本，如果當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)規(guī)定，請(qǐng)收集。）?

11、體系監(jiān)控記錄（平時(shí)的5S或者7S檢查記錄）?

12、法律法規(guī)/其他要求符合性評(píng)估?

13、環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃（包括關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)計(jì)劃）?

14、應(yīng)急設(shè)施檔案/清單?

15、應(yīng)急設(shè)施檢查記錄?

16、應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃/報(bào)告?

17、特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告（叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等）?

18、特種設(shè)備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲(chǔ)氣罐等）?

19、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件?

20、內(nèi)審、管理評(píng)審相關(guān)記錄。?

21、測量設(shè)備的校驗(yàn)?

22、消防、安全生產(chǎn)、急救、反恐演習(xí)等活動(dòng)方案和記錄（照片）。