精益生產(chǎn)管理

1

品質(zhì)抽樣辦法

1.總則

1.1 制定目的

為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。

1.2 適用范圍

本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。

1.3 權(quán)責(zé)單位

（1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.作業(yè)規(guī)定

2.1抽樣計(jì)劃

本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。

2.2檢驗(yàn)原則

（1）本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。

（2）檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。

2.3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說明

2.3.1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序

（1）由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（2）由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（3）由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。

2.3.2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件

在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。

2.3.3由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

在加嚴(yán)檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方。

2.3.4由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件

在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請。

2.3.5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

在放寬檢驗(yàn)過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。

2.4全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)

有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：

（1）交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時(shí)。

（2）有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時(shí)。

（3）入庫檢驗(yàn)及加工過程中不良甚多時(shí)。

（4）品質(zhì)極不穩(wěn)定的。

（5）其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。

2

進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。

1.3權(quán)責(zé)單位

（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)

2.檢驗(yàn)規(guī)定

2.1抽樣計(jì)劃

依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。

2.2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性

2.2.1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。

（3）品質(zhì)特性變異大者。

2.2.2特殊特性

符合下列條件之一者，屬特殊特性：

（1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者

（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。

（3）品質(zhì)特性變異小者。

（4）破壞性之試驗(yàn)。

2.3 檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。

（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。

2.4 缺陷等級(jí)

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：

（1）致命缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

（2）主要缺陷（MA）

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示

（3）次要缺陷（MI）

并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示

2.5允收水準(zhǔn)（AQL）

2.5.1 AQL定義

AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。

2.5.2 允收水準(zhǔn)

本公司對進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：

（1）CR缺陷，AQL=0。

（2）MA缺陷，AQL=1.0%。

（3）MI缺陷，AQL=2.5%。

進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

2.6檢驗(yàn)依據(jù)

2.6.1電氣零件

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)

（1）零件規(guī)格書

（2）零件確認(rèn)報(bào)告書。

（3）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。

（4）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

（5）比照認(rèn)可樣品。

2.6.2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：

（1）技術(shù)圖紙。

（2）零件確認(rèn)報(bào)告書。

（3）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。

（4）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

（5）比照認(rèn)可樣品。

3.作業(yè)規(guī)定

3.1作業(yè)程序

（1）供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點(diǎn)收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交料品管單位（IQC）驗(yàn)收。

（2）品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》

（3）品管人員判定合格（允收）時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。

（4）品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。

（5）品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購通知供應(yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。

（6）品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請：

（A）供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。

（B）該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。

（C）該項(xiàng)缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。

（D）其他特殊狀況時(shí)。

（7）品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定。

（A）由品管單位重新抽檢。

（B）指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。

（C）放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。

（D）經(jīng)加工后使用。

（E）維持不合格判定。

（8）上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。

（9）供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗(yàn)收。

（10）進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。

3.2無法檢驗(yàn)之物料

本公司無法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：

（1）由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。

（2）由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分攤。

（3）視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。

3.3其他規(guī)定

（1）IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)。

（2）IQC日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時(shí)呈總 經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。

（3）本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。

3

制程管理規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。

1.3權(quán)現(xiàn)單位

（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.管制規(guī)定

2.1管制責(zé)任

2.2.1生技部

生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。

（2）提供完整的技術(shù)資料、文件。

（3）維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。

（4）不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。

（5）會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問題。

2.1.2制造部

制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。

（2）下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。

（3）本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。

（4）制造部各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。

2.1.3品管部

品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：

（1）派員（PQC）依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。

（2）記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。

（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。

2.1.4. PQC工作程序

制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC（Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下：

（1）PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。

（2）制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：

（A）制造命令。

（B）產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）

（C）檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。

（D）檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（E）工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

（F）品質(zhì)歷史檔案。

（G）其他相關(guān)文件。

（3）制造單位開始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作

（A）工藝流程查核。

（B）使用物料、工藝夾具查核。

（C）使用計(jì)量儀器點(diǎn)檢

（D）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。

（E）首件產(chǎn)品檢查。

（4）制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下

（A）8：00。

（B）10：00

（C）13：00。

（D）15：00。

（E）18：00（加班時(shí)）。

或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。

（5）PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。

（6）PQC對全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或專（兼）職修護(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策。

（7）重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時(shí)，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。

（8）重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。

（9）PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。

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2.3制程不良把握

2.3.1不良區(qū)分

依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：

（1）作業(yè)不良

（A）作業(yè)失誤。

（B）管理不當(dāng)。

（C）設(shè)備問題。

（D）其他因作業(yè)原因所致之不良。

（2）物料原不良

（A）采購物料中原有不良混入。

（B）上工程之加工不良混入。

（C）其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。

（3）設(shè)計(jì)不良

因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。

2.3.2不良率計(jì)算方式

（1）制程不良率

制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） ×100%

（2）物料不良率

物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）×100%

物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

（3）抽檢不良率（巡檢過程）

抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）×100%

4

最終檢驗(yàn)規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時(shí)，適用本規(guī)定。

1.3權(quán)責(zé)單位

（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.檢驗(yàn)規(guī)定

2.1抽樣計(jì)劃

依據(jù)（GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。

2.2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。

符合下列條件之一者，屬一般特性

（1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。

（3）品質(zhì)特性變異大者。

符合下列條件這一者，屬特殊特性：

（1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。

（3）品質(zhì)特性變異小者。

（4）破壞性之試驗(yàn)。

2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。

（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。

2.4缺陷等級(jí)

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：

（1）致命缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

（2）主要缺陷（MA）

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。

（3）次要缺陷（MI）

并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。

2.5允收水準(zhǔn)（AQL）

本公司對最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：

（1）CR缺陷，AQL=0。

（2）MA缺陷，AQL=1.0%。

（3）MI缺陷，AQL=2.5%。

2.6檢驗(yàn)依據(jù)

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：

（1）技術(shù)文件。

（2）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。

（3）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)

（如TUV、UL、CCEE等）。

（5）客戶要求。

（6）品質(zhì)歷史檔案。

（7）比照樣品。

（8）其他技術(shù)、品質(zhì)文件。

3.作業(yè)規(guī)定

3.1生產(chǎn)批送驗(yàn)

（1）制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部FQC檢驗(yàn)。

（2）品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《入庫檢驗(yàn)記錄》

3.2接收入庫

（1）FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。

（2）制造單位物料人員填寫《入庫單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦理入庫手續(xù)。

3.3拒收重流

（1）FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。

（2）經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。

（3）《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。

（4）不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。

（5）重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，FQC進(jìn)行復(fù)檢。

（6）重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。

3.4特采入庫

（1）FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請特采：

（A）缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。

（B）下工程或出貨急需該批制品。

（C）經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。

（D）其他特殊狀況。

（2）經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。

（3）特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。

（4）特采物料之后續(xù)處理方式：

（A）讓步接受予以使用。

（B）經(jīng)挑選后使用。

（C）經(jīng)加工修復(fù)后使用

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