大家好，COP01? 合同評審 ，相關(guān)程序文件：?合同管理程序 程序文件內(nèi)容如下：

1.目的

為規(guī)范公司合同管理，明確管理職責(zé)，防范經(jīng)營風(fēng)險，特制定本程序。

2.范圍?

適用于***有限公司所有簽訂合同的部門。

3.職責(zé)?

見質(zhì)量手冊 附錄-***

4.工作程序

4.1 簽訂合同的范圍包括：

1）物品（原材料/輔材/備品/一般事物用品/消耗品/設(shè)備/工事等）都必須簽訂采購業(yè)務(wù)基本合同，但累計交易*萬元以下時除外。

2）已經(jīng)簽訂采購基本合同的，單次購買時可根據(jù)實際情況由業(yè)務(wù)部門與人事科法務(wù)協(xié)商決定是否簽訂訂單合同。

3）新業(yè)務(wù)以及累計*萬元以上的經(jīng)費項目要簽訂單項合同，政府規(guī)費項目除外。

4.2 合同承認(rèn)基準(zhǔn)如下：

由主管部門的部長按重要性原則進(jìn)行判斷是否簽訂合同，不在上述合同類型的由主管部門提出，法務(wù)和財務(wù)進(jìn)行承認(rèn)。

4.3業(yè)務(wù)流程?

內(nèi)容省略

4.4 合同管理?

1）任何合同均需按照以上流程批準(zhǔn)后方可簽訂。

2）項目起案前必須先完成合同對方（簽約對方）資質(zhì)的審核工作。

3）合同的責(zé)任部門為簽訂合同的委托部門，負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂與執(zhí)行。

4）合同起草前，委托部門應(yīng)認(rèn)真審查合同業(yè)務(wù)條款的規(guī)范性和完備性，合同內(nèi)容涉及其他相關(guān)部門的應(yīng)事先征求相關(guān)部門意見 后，在起草合同草案。

5）人事科法務(wù)室負(fù)責(zé)審查合同條款的完整性、合法性、統(tǒng)一性。但：?

a:涉及具體的業(yè)務(wù)條款，專業(yè)技術(shù)條款內(nèi)容由委托部門與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)，并承擔(dān)責(zé)任。

b:委托審核時，委托部門區(qū)分新簽合同（可能出現(xiàn)的風(fēng)險點、簽訂前期雙方溝通已經(jīng)達(dá)成內(nèi)容等等）或續(xù)簽合同（上年合同執(zhí)行中 發(fā)行問題、雙方執(zhí)行中存在的風(fēng)險點等）要進(jìn)行說明和反饋，便于審核時綜合考慮條款的添加或修正。如何合同委托部門不做任何 說明，導(dǎo)致審核不完善，造成合同執(zhí)行有風(fēng)險，則責(zé)任有合同的申請部門承擔(dān)。

6）合同審核周期正常為5~7個工作日，從收到正式委托資料開始計算，特殊緊急情況，委托部門需要提前聯(lián)絡(luò)，并在審核委托書 上說明原因，法務(wù)視情況優(yōu)先處理。?

7）當(dāng)合同條款審核后，簽訂雙方無法協(xié)商達(dá)成一致意見，風(fēng)險較大但我方又必須簽訂時，委托部門制作《合同簽訂起案》，列明 合同簽訂的風(fēng)險點，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可簽訂。

8）對于合同的變更、中止、解除應(yīng)及時通知相關(guān)部門以及法務(wù)。

9）合同履行中遇到履約困難或違約等情況應(yīng)及時上報，并通知法務(wù)。

10）遵守保密原則，合同相關(guān)的內(nèi)核內(nèi)容必須對外保密，同時不得向不相關(guān)部門人員泄露。 4.5 合同的簽字，蓋章與編號管理?

1）為避免簽約對方私自惡意篡改合同，應(yīng)以合同定稿的PDF版型式給對方，由簽約對方先蓋章后提交我方蓋章。合同簽字由 部長以上者實施，簽字的同時必須簽上日期，如合同蓋章，則在蓋章前填好簽訂日期。

2）合同專用章由財務(wù)科保管。合同的委托部門憑批準(zhǔn)后的項目起案書、印章使用申請書、簽字后的合同正本，交由法務(wù)或相 對應(yīng)部門對合同進(jìn)行符合。確認(rèn)后在印章使用申請書，復(fù)核者位置蓋章后提交到財務(wù)蓋章。 注意點：?

a:合同文本正常申請合同專用章。

b:兩頁以上的合同，要同時申請加蓋騎縫章。

c:嚴(yán)禁在空白紙或空白合同文本、內(nèi)容填寫不完整的合同文本上蓋章。

d:正式合同蓋章件，要求全部為白底黑字，不允許出現(xiàn)夾雜彩色字體、以不同顏色突出顯示文本使文字看上去像是用熒光筆作了 標(biāo)記一樣的現(xiàn)象。

3）合同正本申請蓋章同時，要在合同第一頁右上角標(biāo)注合同管理編號，合同管理編號以部門為單位，以年度按順序進(jìn)行連續(xù)編號。?

4.6 合同歸檔

1）合同的正本（加蓋紅章）按照規(guī)定進(jìn)行存檔，責(zé)任部門、法務(wù)留存復(fù)印件或PDF件。

2）各部門需要借閱合同正本時，必須經(jīng)過批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

5.附表

附表1 合同審核委托書?

附表2 合同審核結(jié)果通知書?

附表3 合同編號管理格式