大家好，IATF 16949 APQP管理程序 文件內(nèi)容如下：

1. 目的?

為明確客戶的要求、先期確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)以及對(duì)客戶要求的產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行控制，提高安全性以及信賴性，制定本程序。

2.適用范圍

適用于公司**產(chǎn)品的先期品質(zhì)管理以及品質(zhì)保證活動(dòng)。

3.職責(zé)

見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè) 附錄。

4.要求

4.1 品質(zhì)基準(zhǔn)

品質(zhì)基準(zhǔn)要滿足以下項(xiàng)目并在規(guī)格書(shū)中設(shè)定。?

（1) 滿足顧客要求的產(chǎn)品品質(zhì)。?

（2) 遵守公共的規(guī)定，相關(guān)法規(guī)?法令。?

（3) 作為品質(zhì)即使沒(méi)有明確記錄，也要滿足技術(shù)的知識(shí)見(jiàn)解，固有的技術(shù)所判斷的必要性能。

4.2 品質(zhì)管理功能的分當(dāng)

1) 產(chǎn)品品質(zhì)管理組織圖按附錄-A[產(chǎn)品品質(zhì)管理組織圖 ] 所示。 各部門的品質(zhì)管理功能分擔(dān)按附錄－ B[產(chǎn)品品質(zhì)管理·保證體系圖 ] 所示。 面向汽車廠家的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的情況下（OE開(kāi)發(fā)、 APQP對(duì)應(yīng)）， 按附錄 -C[產(chǎn)品品質(zhì)管理·保證體系圖 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)適用 (APQP對(duì) 應(yīng))]所示。 參考：產(chǎn)品品質(zhì)機(jī)能展開(kāi)的概要圖，按附錄-*所示。

4.3 品質(zhì)主要項(xiàng)目及擔(dān)當(dāng)部門如下：

5.品質(zhì)管理的運(yùn)用

5.1品質(zhì)計(jì)劃的實(shí)施

(1) 為了實(shí)現(xiàn)滿足客戶所要求的產(chǎn)品，按照品質(zhì)管理?品質(zhì)保證體制的順序及各個(gè)業(yè)務(wù)中 所規(guī)定的品質(zhì)計(jì)劃實(shí)施開(kāi)發(fā)。 為了遵守法規(guī)? 法令及其認(rèn)證確定品質(zhì)保證體制并將其文書(shū)化，按照其要求確實(shí)的進(jìn)行 運(yùn)營(yíng)、維持。

(2) 面向主機(jī)廠的產(chǎn)品（ＯＥ開(kāi)發(fā)）的情況下，按附錄 -*所示的 [產(chǎn)品品質(zhì)管理·保證體系圖 ]，結(jié)合產(chǎn)品的品質(zhì)先行計(jì)劃（ＡＰＱ Ｐ）實(shí)施開(kāi)發(fā)。 顧客要求提供品質(zhì)計(jì)劃書(shū)的情況下，按顧客要求提供。

（3）產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，應(yīng)著重于錯(cuò)誤預(yù)防，而不是探測(cè)。

5.2 顧客要求事項(xiàng)的確認(rèn)

(1) 著手開(kāi)發(fā)的之前，銷售科要確認(rèn)或調(diào)查顧客要求的規(guī)格、品質(zhì)，將要求事項(xiàng)用文件 的形式向技術(shù)部傳達(dá)。關(guān)于OE開(kāi)發(fā),要確認(rèn)客戶 指定的特殊特性和產(chǎn)品安全相 關(guān)方面的管理要求。

(2) 技術(shù)部門要評(píng)價(jià)要求事項(xiàng)的適當(dāng)性、修正不完全、不明確或者是矛盾事項(xiàng)。

(3) 銷售科要確認(rèn)按要求生產(chǎn)出的產(chǎn)品是否能夠達(dá)到顧客要求（實(shí)現(xiàn)可能性的確認(rèn)）。 產(chǎn)品特性或過(guò)程特性中特別重要的項(xiàng)目作為特殊 特性。

5.3 特殊特性的管理 公司應(yīng)采用多方論證的方法來(lái)識(shí)別特殊特性，多方論證的部門應(yīng)包括設(shè)計(jì)、制造、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)管理、采購(gòu)、供應(yīng)、維護(hù)和其他適 當(dāng)職能。特殊特性范圍包括產(chǎn)品的法規(guī)符合性、安全性，組裝后的匹配性、功能、性能或?qū)Ξa(chǎn)品后加工的影響性等。運(yùn)用QFD工具展開(kāi)， 方法參考附錄-*。?

（1）特殊特性的指定如下：

a 按顧客的要求指定的情況（包括顧客指定的識(shí)別記號(hào)）；?

b 公司內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析確定的情況。

(2) 被指定的特殊特性，確定其特殊特性的記號(hào)。

(3) 在生產(chǎn)中所使用的在下述文件中記入特殊特性記號(hào)，在品質(zhì)管理上明示重要性，并且貫穿這些文件中的每一個(gè)，記錄在為創(chuàng)造或 控 制這些特殊特性所需的制造文件中：

a 產(chǎn)品和/或生產(chǎn)文件（按要求）；?

b 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析（例如過(guò)程FMEA）；

c 控制計(jì)劃及其引用的標(biāo)準(zhǔn)；?

d 制造標(biāo)準(zhǔn)；

e 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 特殊特性的品質(zhì)矩陣表及記號(hào)，見(jiàn)品標(biāo)-** 特殊特性管理程序。?

（4）顧客要求時(shí)，按照顧客規(guī)定的流程獲得批準(zhǔn)。?

（5）根據(jù)FMEA風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果在控制計(jì)劃圖圖中規(guī)定控制和監(jiān)視的方法。

5.4產(chǎn)品安全的管理 各部門應(yīng)為產(chǎn)品安全相關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程管理制定標(biāo)準(zhǔn)，包括下述內(nèi)容：?

（ 1）識(shí)別產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求并通知顧客；?

（2）設(shè)計(jì)FMEA、控制計(jì)劃圖和過(guò)程 FMEA的特殊審批；?

（3）產(chǎn)品安全特性及制造過(guò)程中安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制；

（4）反應(yīng)計(jì)劃（統(tǒng)計(jì)能力不足或特性不穩(wěn)定時(shí)啟用）；?

（5）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息流的定義，以及顧客通知；

（6）對(duì)自部門或顧客指定的有關(guān)產(chǎn)品安全相關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過(guò)程中涉及的人員培訓(xùn)；

（7）產(chǎn)品或過(guò)程的更改包括更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響的評(píng)價(jià)應(yīng)在實(shí)施前予以批準(zhǔn)；

（8）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的來(lái)源；?

（9）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；?

（10）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 OE開(kāi)發(fā)中，當(dāng)識(shí)別出顧客需要對(duì)產(chǎn)品安全實(shí)施特別管理時(shí)，需要在品質(zhì)計(jì)劃中明確管理項(xiàng)目和 管理要求。

注：與安全有關(guān)的要求或文件的特殊批準(zhǔn)可以由顧客或組織的內(nèi)部過(guò)程要求。

5.5 ＦＭＥＡ的維持管理 關(guān)于ＦＭＥＡ的維持，根據(jù)下述要領(lǐng)實(shí)施：

(1) ＦＭＥＡ是運(yùn)用靈活的文件，產(chǎn)品、過(guò)程的變更及更新時(shí)按要求進(jìn)行評(píng)審。

(2) 將推薦處置的最新措施放到最終結(jié)果中。?

(3) 無(wú)推薦處置的情況下，在推薦處置欄中記入“無(wú)”或空白。

(4) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 推薦處置的必要性并不僅僅只是根據(jù)ＲＰＮ來(lái)確定的，也可以使用與ＲＰＮ綜合的替代方法。

5.6 產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理

(1) 設(shè)計(jì)方面、以顧客的要求事項(xiàng)、公共規(guī)格、過(guò)去的技術(shù)信息等為基礎(chǔ)，明確所要求的品質(zhì)， 制定產(chǎn)品規(guī)格并在設(shè)計(jì)品質(zhì)中反映。 顧客有特殊特性指定的情況下，確認(rèn)其要求的內(nèi)容并反映到設(shè)計(jì)品質(zhì)中。

(2) 明確所要求的品質(zhì)和產(chǎn)品的品質(zhì)特性及其設(shè)計(jì)要素的相關(guān)性并進(jìn)行設(shè)計(jì)。

(3) 設(shè)計(jì)是由技術(shù)部指定由持有認(rèn)定資格者作成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)，其具備適用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)工具和技術(shù)技能，有能力達(dá)成設(shè)計(jì)要求。?

(4) 根據(jù)產(chǎn)品潛在的故障危險(xiǎn)度分析（設(shè)計(jì)ＦＭＥＡ）和設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)顧慮點(diǎn)，進(jìn)行問(wèn)題點(diǎn)的確認(rèn)和糾正，從而預(yù)防產(chǎn)品故障的發(fā) 生。

(5) 制造部門的輸出在規(guī)格書(shū)（構(gòu)造圖、設(shè)計(jì)構(gòu)造基準(zhǔn)、模具圖紙等）和設(shè)計(jì)管理相關(guān)的文件中（設(shè)計(jì)ＦＭＥＡ等）實(shí)施。

(6) 關(guān)于設(shè)計(jì)的妥當(dāng)性，需通過(guò)實(shí)車及室內(nèi)性能試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)產(chǎn)品是否符合顧客所要求的事項(xiàng)，產(chǎn)品規(guī)格、檢查規(guī)格是否是適合的產(chǎn) 品。?

(7) 對(duì)于ＯＥ的開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)規(guī)格根據(jù)承認(rèn)圖等與客戶進(jìn)行相互確認(rèn)，并取得承認(rèn)。

(8) 產(chǎn)品的量產(chǎn)前先接受擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)、品質(zhì)管理部長(zhǎng)的審查，再?zèng)Q定是否可以量產(chǎn)。

(9) 設(shè)計(jì)變更應(yīng)依據(jù)開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行。

10）：模具管理 作成新模具的制作、改造、增面等的依賴書(shū)、規(guī)格書(shū)并依賴模具制造部門。 從模具的制作計(jì)劃開(kāi)始到工廠使用前的模具管理流程參見(jiàn)附 錄-*所示。

5.7 購(gòu)入品管理 原材料選擇、評(píng)價(jià)也是由采購(gòu)科進(jìn)行，具體業(yè)務(wù)流程在附錄 -*?中 進(jìn)行了明確規(guī)定。?

(1) 供應(yīng)商和購(gòu)入品的選定和承認(rèn)?

a) 由采購(gòu)科選定供應(yīng)商并進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)行供應(yīng)商的承認(rèn)。?

b) 購(gòu)入品的擔(dān)當(dāng)部門要確認(rèn)所提供的產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性，并承認(rèn)購(gòu)入品。

(2) 合約的簽訂 a) 采購(gòu)科與供應(yīng)商簽訂明確規(guī)定了供應(yīng)商條件的供應(yīng)商基本合約。

b) 購(gòu)買品的擔(dān)當(dāng)部門要明確規(guī)定品質(zhì)保證條件，并與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)保證協(xié)議。

c) 采購(gòu)科或購(gòu)入品擔(dān)當(dāng)部署要按照購(gòu)入品的國(guó)際環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)的規(guī)定等，要求供應(yīng)商提供禁止物質(zhì)非含有宣言書(shū)。

(3) 購(gòu)入品規(guī)格的確定?

a)由購(gòu)入品擔(dān)當(dāng)部門將購(gòu)入品的品質(zhì)特性、要求規(guī)格以采購(gòu)規(guī)格書(shū)的形式提供給供應(yīng)商，并且得到認(rèn)同。

b) 采購(gòu)規(guī)格書(shū)、符合以下事項(xiàng)的時(shí)候應(yīng)包含該事項(xiàng)并要含有明確記錄訂購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。?

?形式、種類、包裝外形、等級(jí)或者其他詳細(xì)的特征。?

?標(biāo)題或者其他容易識(shí)別的特征以及應(yīng)用的規(guī)格書(shū)，圖紙，工程要求書(shū)，檢查指示書(shū)以及相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，對(duì)于該技術(shù)數(shù)據(jù)，包含了與產(chǎn) 品，工序，工程設(shè)備以及人員的認(rèn)可和資格認(rèn)定的相關(guān)要求事項(xiàng)。

?適用于購(gòu)買品的規(guī)格、基準(zhǔn)的名稱、番號(hào)以及發(fā)行日期等。

(4) 品質(zhì)評(píng)價(jià)： 購(gòu)入品的擔(dān)當(dāng)部署收到購(gòu)入品后，要實(shí)施包含供應(yīng)商數(shù)據(jù)在內(nèi)的品質(zhì)評(píng)價(jià)及工程確認(rèn)、 品質(zhì)確認(rèn)。

(5) 品質(zhì)保證體制的調(diào)查： 品質(zhì)管理科及購(gòu)入品的擔(dān)當(dāng)部署以品質(zhì)監(jiān)查的形式調(diào)查供應(yīng)商的品質(zhì)保證體制。

(6) 購(gòu)入及檢查?

a) 購(gòu)買部門要從被認(rèn)定的供應(yīng)商中決定購(gòu)入方。?

b) 實(shí)施購(gòu)入品的受入檢查及確認(rèn)品質(zhì)。

5.8產(chǎn)品的識(shí)別

(1) 批號(hào)的構(gòu)成，按以下構(gòu)成批號(hào)，進(jìn)行區(qū)分管理:?

a) 中間材料的制造批號(hào)是指同一條件下生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品。?

b) 制造產(chǎn)品的批號(hào)保證按制造周進(jìn)行收集。

c) 制造批號(hào)編號(hào)是在產(chǎn)品所規(guī)定的地方印上編碼作以表示。

d) 為了掌握產(chǎn)品的加工履歷所以要將內(nèi)容記錄到批號(hào)保證中進(jìn)行管理。

(2) 產(chǎn)品的識(shí)別 為了防止混入及所在地的明確化，將制造加工工段及檢查工段識(shí)別方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和管理。?

a)關(guān)于中間產(chǎn)品是將名稱、批號(hào)編碼、生產(chǎn)日（或記號(hào)）的情報(bào)放入到放入到標(biāo)簽、條碼票、及其它方法等進(jìn)行識(shí)別。

b) 用產(chǎn)品上標(biāo)示的規(guī)格、花紋塊、色線、條碼等進(jìn)行產(chǎn)品的識(shí)別。

c) 關(guān)于產(chǎn)品的保管，要指定保管場(chǎng)所、保管方法。

5.9 工程設(shè)計(jì)管理?

(1) 在工程設(shè)計(jì)方面，以顧客的要求事項(xiàng)、公共規(guī)格、設(shè)計(jì)規(guī)格書(shū)及過(guò)去的技術(shù)情報(bào)和 技巧為基礎(chǔ)籌劃制定工程設(shè)計(jì)基準(zhǔn)，并將其反 映到工程設(shè)計(jì)品質(zhì)中。 關(guān)于ＯＥ開(kāi)發(fā)，確認(rèn)顧客指定的特殊特性并反映到工程設(shè)計(jì)品質(zhì)中。

(2) 明確產(chǎn)品的品質(zhì)特性和過(guò)程特性的關(guān)系再進(jìn)行工程設(shè)計(jì)。?

(3) 工程設(shè)計(jì)由生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)認(rèn)定的人員進(jìn)行。

(4) 按產(chǎn)品和工程的潛在故障模式危險(xiǎn)度的分析（工程ＦＭＥＡ）預(yù)防產(chǎn)品故障和工程不當(dāng)。 過(guò)程ＦＭＥＡ，在下述情況下實(shí)施：

a)新規(guī)設(shè)備、新材料、新方法等新規(guī)事項(xiàng)?

b)制造標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的變更?

c)重要工程變更

d)工程異常的發(fā)生

e)客戶投訴的發(fā)生

f)其他事由（除上述以外需實(shí)施工程 FMEA的情況下） 進(jìn)行工程ＦＭＥＡ的新規(guī)作成、修正或改訂的情況下，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的圖面、基 準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、手 順書(shū)等的作成、修正或改訂。

(5) 在面向制造課的輸出、規(guī)格書(shū)（制造標(biāo)準(zhǔn)）和工程設(shè)計(jì)管理（工程ＦＭＥＡ）中進(jìn)行。

(6) 關(guān)于工程設(shè)計(jì)的妥當(dāng)性，滿足顧客的要求事項(xiàng)、檢查規(guī)格的產(chǎn)品進(jìn)行工程內(nèi)檢查、完成品檢查、解體試驗(yàn)及室內(nèi)性能試驗(yàn)等的確認(rèn)。

(7) 按照量產(chǎn)試作品的承認(rèn)流程，先接受生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)、工場(chǎng)品質(zhì)保證部門的審查后，再?zèng)Q定可否量產(chǎn)。

(8) 工程設(shè)計(jì)變更應(yīng)依據(jù)開(kāi)發(fā)流程進(jìn)行。

(9) 顧客量產(chǎn)承認(rèn)(ＰＰＡＰ ) 在ＯＥ開(kāi)發(fā)中，顧客有指定量產(chǎn)承認(rèn)手續(xù)及提交文件的情況下，提交設(shè)計(jì)及工程的指定文件，并在量產(chǎn)前得到承認(rèn)。 在向顧客提交量產(chǎn) 承認(rèn)前，應(yīng)按照規(guī)定要求對(duì)外部提供的產(chǎn)品進(jìn)行審批。 如顧客有要求，公司應(yīng)在發(fā)貨前獲得形成文件的產(chǎn)品批準(zhǔn)，批準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保 存。

5.10 工程管理?

(1) 工程管理 關(guān)于直接影響到品質(zhì)的制造工程，揭示制造標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他過(guò)程方法。確認(rèn)該工段有確實(shí)的在實(shí)施管理。 a) 原材料、中間材料實(shí)施先進(jìn)先出的管理。

b) 遵守在制造標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的制造工藝?制造方法?制造條件進(jìn)行生產(chǎn)。

ｃ) 將產(chǎn)品的品質(zhì)特性作為管理特性（包括ＯＥ指定的特殊特性）進(jìn)行選定，監(jiān)視與其特性相關(guān)的過(guò)程特性的變動(dòng)及変化。 作為監(jiān)視方法，必要且適用的情況下活用統(tǒng)計(jì)過(guò)程（ＳＰＣ）。

d) 用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行生產(chǎn)狀態(tài)的點(diǎn)檢，保留批號(hào)保證記錄。

e) 工程變更時(shí)要確立計(jì)劃并評(píng)價(jià)其妥當(dāng)性，根據(jù)其評(píng)價(jià)結(jié)果在得到主管部署的責(zé)任者的承認(rèn)后再進(jìn)行變更。

f) 發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，進(jìn)行不合格品的識(shí)別及流出的防止，針對(duì)不合格采取糾正措施、防止再發(fā)。

(2) 設(shè)備?治具類的管理

a) 生產(chǎn)設(shè)備定期實(shí)施保養(yǎng)?點(diǎn)檢，在維持精度的同時(shí)進(jìn)行故障的預(yù)防。

b) 治具類要定期進(jìn)行交換，或根據(jù)中間材料各規(guī)格的測(cè)定結(jié)果實(shí)施交換及保養(yǎng)，從而來(lái)確保中間材料的品質(zhì)。

(3)工程的品質(zhì)保證活動(dòng) ,為了保證開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的品質(zhì)而實(shí)施下述活動(dòng)。

a)生產(chǎn)品質(zhì)會(huì)議,開(kāi)發(fā)中工程上的問(wèn)題點(diǎn)由相關(guān)部門確認(rèn)，調(diào)整，實(shí)施對(duì)策，并定期召開(kāi)啟動(dòng)品質(zhì)會(huì)議，預(yù)防生產(chǎn)品的工程問(wèn)題的發(fā)生 以及產(chǎn)品的不良發(fā)生。

b) 產(chǎn)品監(jiān)查.生產(chǎn)品是否滿足顧客的要求事項(xiàng)，量產(chǎn)試作前實(shí)施產(chǎn)品的確認(rèn)監(jiān)查。?

c) 初期流動(dòng)品的管理,生產(chǎn)開(kāi)始品的品質(zhì)要確認(rèn)其重點(diǎn)、進(jìn)行生產(chǎn)品質(zhì)的早期安定維持。

5.11 檢查及實(shí)驗(yàn)的實(shí)施 (1) 原材料是否符合要求品質(zhì)事項(xiàng)，按照品標(biāo)-***原材料管理程序和品標(biāo)-****外部提供的產(chǎn)品管理程序規(guī)定：?

?檢查、試驗(yàn)方法?

?受入品的識(shí)別方法?

?受入品的使用、保管方法?

?不良品發(fā)生時(shí)的處置方法?

（2) 在緊急使用的情況下原材料或外注品的合格與否未判定的狀態(tài)下想要使用時(shí)，作為「特別管理使用」在能夠識(shí)別的狀態(tài)下使用。 能夠明確判定不合格的時(shí)候要構(gòu)筑能夠回收的方式。

（3）中間材料的檢查，在制造標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、中間檢查規(guī)格中，需明確過(guò)程圖、管理項(xiàng)目、檢查作業(yè)要點(diǎn)、管理方法等應(yīng)該管理的事 項(xiàng)并實(shí)施作業(yè)及檢查。 特別是作為重要管理項(xiàng)目要由檢查員進(jìn)行檢查。 異常品，不合格品要進(jìn)行識(shí)別防止流入下個(gè)工程而采取措施。

（4）產(chǎn)品檢查及試驗(yàn)，產(chǎn)品的出貨檢查、在「***標(biāo)準(zhǔn)」中規(guī)定了検査內(nèi)容、方法、合格與否判定基準(zhǔn)，按此進(jìn)行實(shí)施。記錄檢查結(jié)果， 不符合品質(zhì)要求的禁止出貨。 不良品識(shí)別后別置，采取措施防止不良品流出。 在產(chǎn)品檢查中有關(guān)信賴性的檢查，作為抽樣檢查、在 「***標(biāo)準(zhǔn)」中規(guī)定其項(xiàng)目，按頻度來(lái)實(shí)施。記錄檢查結(jié)果，萬(wàn)一不符合品質(zhì)要求時(shí)，按照「不合格品的管理及糾正處置」進(jìn)行處置。

5.12 計(jì)量、測(cè)定、檢查及試驗(yàn)裝置的管理?

為了驗(yàn)證產(chǎn)品符合品質(zhì)要求的檢查，實(shí)驗(yàn)裝置，基于產(chǎn)品規(guī)格、制造標(biāo)準(zhǔn)等等、明確測(cè)定項(xiàng)目以及必要精度。 針對(duì)原材料、中間材料、 工程的最終檢查中使用的計(jì)量、測(cè)定及檢查裝置，根據(jù)控制計(jì)劃明確測(cè)定項(xiàng)目及必要精度。 并且，管理方法、校正方法、頻度、規(guī)格、 記錄、標(biāo)示等在 「計(jì)量管理規(guī)定」及「設(shè)備管理規(guī)定」中有明確規(guī)定。

(1) 基準(zhǔn)器的管理關(guān)于基準(zhǔn)器的保養(yǎng)管理在「計(jì)量管理規(guī)定」中有規(guī)定，由第三方公共機(jī)關(guān)或者是廠家定期進(jìn)行檢正，確認(rèn)和追溯國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)。?

(2) 校正 檢查?計(jì)量及試驗(yàn)裝置是應(yīng)該要管理的事項(xiàng)，進(jìn)行定期校正并記錄結(jié)果，表示有効期限 年月的標(biāo)簽貼在計(jì)量器具上。有無(wú)法標(biāo) 示或不標(biāo)示的事由的情況下，該計(jì)量器具的有効期限由使用部署進(jìn)行識(shí)別管理。使用部署為了確認(rèn)檢查?計(jì)量及試驗(yàn)裝置的功能，將性能? 精度及保養(yǎng)管理作為日常管理項(xiàng)目進(jìn)行管理。

(3) 計(jì)量系 統(tǒng)的誤差（ＭＳＡ） 針對(duì)特定的制造工段計(jì)量系統(tǒng)的誤差，規(guī)定其評(píng)價(jià)方法和判定基準(zhǔn)從而來(lái)檢證計(jì)量系統(tǒng)的妥當(dāng)性。

5.13 不合格品的管理及糾正處置?

檢查、試驗(yàn)部門長(zhǎng)及制造部門長(zhǎng)，為了確認(rèn)不符合指定要求事項(xiàng)的原材料、中間材料、產(chǎn)品使用不當(dāng)及防止流出，需在實(shí)物上實(shí)施能識(shí) 別區(qū)分的辦法。由工廠的品質(zhì)保證部實(shí)施針對(duì)不合格品的糾正處置及橫向展開(kāi)，且需確認(rèn)其處置及橫向展開(kāi)的有效性。 不合格發(fā)生時(shí)糾正處置流程(參考)，按附錄-*所示。

(1) 原材料的不合格品 關(guān)于原材料的處置在「原材料管理標(biāo)準(zhǔn)」中規(guī)定了不合格處置標(biāo)準(zhǔn)、以及向購(gòu)買方的通知及糾正措施的流程。

(2) 工程內(nèi)的不合格品 制造部門按照「制造標(biāo)準(zhǔn)」「中間檢查規(guī)格」「檢查規(guī)格」進(jìn)行不合格品的返修、返工、特別采用或報(bào)廢需要明確。

(3) 產(chǎn)品的不合格品 關(guān)于制造部門內(nèi)所檢查出的不合格品，根據(jù)「檢查規(guī)格」需確定是由認(rèn)定檢查員返修或再相互評(píng)價(jià)作為合格品，還是不合格品報(bào)廢處 理。 試驗(yàn)部署在實(shí)施信賴性試驗(yàn)項(xiàng)目中發(fā)生不合格的情況下，技術(shù)部門或制造部門得到品質(zhì)保證部長(zhǎng)的承認(rèn)后，決定是特別采用或是返 修，再或者是通過(guò)相互協(xié)商作為合格品處置、還是作為不合格品報(bào)廢處理。 萬(wàn)一發(fā)生不合格品出貨的情況下，要實(shí)施快速召回處置措 施，必要的情況下通知顧客。

(4) 客戶投訴品 顧客若有品質(zhì)不良的抱怨，在接受顧客投訴的情況下，品質(zhì)保證部門需遵照規(guī)定的流程、 采取適當(dāng)?shù)奶幹脤?duì)策。 實(shí)施處置對(duì)策時(shí)需注意下述幾點(diǎn)：

(1) 讓使用者的損失降低到最小限度

(2) 策劃再發(fā)防止的對(duì)策使品質(zhì)保證體制提升。?

(3) 通過(guò)對(duì)上述(1)及(2)項(xiàng)的實(shí)施恢復(fù)使用者的信任。

5.14 使用、保管、包裝?表示及交接?

(1) 包裝?

a) 確認(rèn)下述項(xiàng)目設(shè)定包裝規(guī)格： 發(fā)貨地、顧客、產(chǎn)品種類。

b) 點(diǎn)檢確認(rèn)是否有按照規(guī)格進(jìn)行包裝。?

(2) 表 示 根據(jù)產(chǎn)品發(fā)送地的法規(guī)、顧客的要求，將記載了產(chǎn)品情報(bào)的輪胎標(biāo)簽貼在所規(guī)定的位置。

(3) 保 管 關(guān)于下述項(xiàng)目要規(guī)定適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)，在能夠維持通?；鶞?zhǔn)狀態(tài)的場(chǎng)所進(jìn)行保管。
?a) 環(huán)境條件 溫度、濕度、灰塵、水、氣體、油、照明、危險(xiǎn)物等

b) 保管狀態(tài)?

(1) 保管物要無(wú)變形、損傷及破損的狀態(tài)下進(jìn)行保管。

(2) 為了防止出貨時(shí)的錯(cuò)誤一定要實(shí)施區(qū)分?識(shí)別標(biāo)示。

(3) 保管期限?

a) 避免長(zhǎng)期保管，按規(guī)定的保管基準(zhǔn)進(jìn)行保管。

b) 超出保管基準(zhǔn)的產(chǎn)品要進(jìn)行特別采用或報(bào)廢處理。

(4) 出 貨

a) 進(jìn)行產(chǎn)品的先進(jìn)先出管理。

b) 為了確保產(chǎn)品的品質(zhì)需按出貨期限進(jìn)行出貨。 超過(guò)出貨期限的產(chǎn)品要進(jìn)行特別采用或報(bào)廢處理。

(5) 運(yùn) 輸 選擇對(duì)產(chǎn)品無(wú)損傷、無(wú)異常的運(yùn)輸方法及運(yùn)輸條件。

(6) 交 貨 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求的品種和數(shù)量向交貨點(diǎn)提供產(chǎn)品。

(7) 產(chǎn)品使用時(shí)注意事項(xiàng) 為了防止由于顧客錯(cuò)誤的使用方法和使用條件而導(dǎo)致品質(zhì)故障的發(fā)生，在使用方面的注意 事項(xiàng)及限制條件以文書(shū)（使用說(shuō)明書(shū)、商品目 錄、手冊(cè)及其他）的形式進(jìn)行表示。

5.15 銷 售

(1) 銷售符合顧客使用目的，車輛規(guī)格的產(chǎn)品。

(2) 遵守生產(chǎn)后的銷售期限。

5.16 品質(zhì)記錄?

為了進(jìn)行產(chǎn)品相關(guān)的品質(zhì)管理而實(shí)施的活動(dòng)或達(dá)成后的結(jié)果，作為「品質(zhì)記錄」進(jìn)行記錄 、保管。品質(zhì)記錄的作成、識(shí)別、存檔、保 管、維護(hù)方面的要求按各部門的規(guī)定實(shí)施。

5.17 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查

關(guān)于品質(zhì)管理體系活動(dòng)是否按規(guī)定正確的實(shí)施，公司內(nèi)的審查按下述規(guī)定實(shí)施。

(1) 監(jiān)查員?

a) 接受規(guī)定的培訓(xùn)、公司內(nèi)被認(rèn)可者?

b) 不是該工作的直接責(zé)任者?

(2) 實(shí)施時(shí)期

a) 定期監(jiān)查：1年 1次

b) 特別監(jiān)查：以下情況隨時(shí)實(shí)施。

? 關(guān)于品質(zhì)保證實(shí)施狀況外部機(jī)構(gòu)、客戶有要求時(shí)?

? 生產(chǎn)條件有很大變更時(shí)?

(3) 實(shí)施狀況 按所定的監(jiān)査規(guī)定進(jìn)行以下事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)。

a) 產(chǎn)品的性能確認(rèn)

b) 本品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)中所要求事項(xiàng)的實(shí)施狀況

c) 公司內(nèi)其他規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)類中規(guī)定的品質(zhì)管理業(yè)務(wù)的實(shí)施狀況。

(4) 按監(jiān)查結(jié)果進(jìn)行糾正 將監(jiān)查結(jié)果匯總到報(bào)告書(shū)中，經(jīng)過(guò)管理責(zé)任者的確認(rèn)后再通知被監(jiān)查部署。 被監(jiān)査部署的責(zé)任者采取必要的糾正措施，并向管理責(zé)任者 報(bào)告接受認(rèn)可。

5.18 教育?訓(xùn)練 教育訓(xùn)練按下述要求進(jìn)行。

(1) 關(guān)于全公司共通的品質(zhì)管理體系及其運(yùn)用，按所規(guī)定的全公司教育計(jì)畫(huà)實(shí)施。

(2) 關(guān)于各部門的個(gè)別教育，由部門的責(zé)任者作成教育訓(xùn)練項(xiàng)目，按計(jì)劃實(shí)施。

(3) 適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行教育?訓(xùn)練結(jié)果的評(píng)價(jià)并保留其記錄。

(4) 下述業(yè)務(wù)由接受過(guò)特別教育和訓(xùn)練且有資格認(rèn)定的人員來(lái)?yè)?dān)當(dāng)。

a) 內(nèi)部監(jiān)査員

b) 設(shè)計(jì)者

c) 檢查員

5.19 售后服務(wù)?

顧客有要求的情況下，實(shí)施售后服務(wù)。

6.項(xiàng)目管理?

APQP 運(yùn)用以多功能小組的方式進(jìn)行活動(dòng)開(kāi)展。 工廠由各部門組成項(xiàng)目小組形式進(jìn)行 APQP 策劃活動(dòng)。 項(xiàng)目小組以技術(shù)部為中心，各部 門協(xié)助共同進(jìn)行。

多功能小組的組成：

7.APQP項(xiàng)目表

（1）多功能小組進(jìn)行 APQP 項(xiàng)目管理時(shí)，按表-1[APQP 項(xiàng)目計(jì)劃表]進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤。 APQP 項(xiàng)目計(jì)劃一般分為：策劃和定義、產(chǎn)品設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)、反饋，評(píng)估和糾正措施 5 個(gè)階段來(lái)進(jìn)行。?

（2）不同的 OE 主機(jī)廠對(duì) APQP 有不同的要求，如果主機(jī)廠有提供 APQP 表格的，提交 APQP 資料時(shí)按 OE 主機(jī)廠的表格要求進(jìn)行。

（3） 開(kāi)發(fā)中的項(xiàng)目根據(jù)不同客戶作成跟蹤一覽表進(jìn)行管理。管理內(nèi)容包含預(yù)計(jì)完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、效果確認(rèn)等記錄，以便于多功 能小組進(jìn)行跟蹤。?

?(4）不涉及新開(kāi)發(fā)只是現(xiàn)有生產(chǎn)品流用的或在生產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，則不需要制定 APQP 項(xiàng)目表，但需要跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，并在 OE 跟蹤會(huì)議上向各部門展開(kāi)。

(5) 本標(biāo)準(zhǔn)中記錄的 OE 主機(jī)廠要求的 APQP 表格的運(yùn)用僅供參考，實(shí)際使用 APQP 表格的版本及格式內(nèi)容按 OE 主機(jī)廠具體要求進(jìn)行。

8.支持記錄?

附表-1 APQP 項(xiàng)目計(jì)劃表