一、文件和記錄的管理

1. ?辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；??

2. ?外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；??

3.? 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）??

4. ?各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；??

5. ?各部門質(zhì)量記錄清單；??

6. ?技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；??

7. ?各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；??

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；??

二、管理評(píng)審

9. ?管理評(píng)審計(jì)劃；??

10. ?管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；??

11. ?管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）；??

12. ?管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；??

13. ?管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。? ?

14. ?跟蹤驗(yàn)證記錄。??

三、內(nèi)審方面

15. ?年度內(nèi)審計(jì)劃；??

16.? 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排??

17. ?內(nèi)審小組長的任命書；??

18. ?內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；??

19. ?首次會(huì)議記錄；??

20. ?內(nèi)審檢查表（記錄）；??

21. ?末次會(huì)議記錄；??

22. ?內(nèi)審報(bào)告；??

23. ?不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；??

24. ?數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；??

四、銷售方面

25. ?合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審）??

26. ?顧客臺(tái)帳；??

27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；??

28. ?售后服務(wù)記錄；??

五、采購方面

29. 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的材料；??

30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；??

31. 采購臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）??

32. ?采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；??

33. ?合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；??

六、倉儲(chǔ)物流部

34. ?原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；??

35. ?原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；??

36. ?入、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理。

七、質(zhì)量部

37. ?不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；??

38. ?量具檢定記錄；??

39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

40. ?工具名細(xì)臺(tái)帳；??

41. ?量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；??? ? ?

八、設(shè)備方面

41. ?設(shè)備清單；??

42. ?檢修計(jì)劃；??

43. ?設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44. ?特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；??

45. ??標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；? ?

九、生產(chǎn)方面

46. 生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；?

47. ?完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；??

48. ?不合格品臺(tái)賬；??

49. ?不合格品的處理記錄；??

50. ?半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；??

51. ?產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；??

52. ?各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；??

53. ?作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；??

54. ?關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；??

55. ?現(xiàn)場標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；??

56. ?生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；??

57. ?各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；??

十、產(chǎn)品交付

58. ?發(fā)貨計(jì)劃；??

59. ?發(fā)貨清單；??

60. ?對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；??

61. ?顧客收到貨物的記錄；??

十一、人事行政部

62. ?崗位人員任職要求；??

63. ?各部門培訓(xùn)需求；??

64. ?年度培訓(xùn)計(jì)劃；??

65. ?培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）??

66. ?特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；??

67. ?檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；??

十二、安全管理

68. ?安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；??

69. 消防設(shè)備、設(shè)施清單；??

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