??? 為規(guī)范公司材料采購行為，加強對材料采購活動的監(jiān)督管理，維護公司利益，保障工程質(zhì)量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。

一、非招標采購范圍

1、因采購量小，無法進行招標采購的零星材料；

2、因房產(chǎn)公司或相關(guān)政府部門規(guī)定采購該類材料時必須要到指定獨家供應(yīng)商或壟斷供應(yīng)商處進行購買材料。

二、非招標采購實施流程

1、因采購量小、無法進行招投采購的零星材料，主要通過貨比三家的方式進行采購，由采購員尋找該類材料的三家以上供應(yīng)商，填寫《非招標采購詢價審批單》（附件一），經(jīng)材料處、財務(wù)處、督查處等處室審核后，上報董事長審批后，方可下達采購訂單，絕對不能先下單后申報。

2、指定采購或壟斷采購的，先由采購員填寫《指定采購審批單》（附件二），列明申請采購的材料名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、付款方式等信息，經(jīng)材料處處長審核，督查處、財務(wù)處等處室復(fù)核后，報董事長進行審批。經(jīng)董事長審批后，由采購員負責(zé)草擬采購合同，并按公司規(guī)定的合同會簽流程，經(jīng)各部門會簽報董事長審批后，與供應(yīng)商簽訂采購合同。

3、非招標采購材料的到場驗收按公司規(guī)定的《材料驗收管理制度》來執(zhí)行。

4、非招標采購材料的貨款支付依據(jù)具體采購合同約定及《材料款支付審批管理制度》來執(zhí)行。