"人均消費60.5元。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，綠茶集團有限公司（以下簡稱“綠茶餐廳”）于4月8日再次向港交所遞交招股說明書，花旗和招銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

鑒于綠茶餐廳早前已通過港交所聆訊，故其將擇日正式啟動招股并在港交所主板掛牌上市。

2008年，第一家綠茶餐廳在浙江杭州開業(yè)；截至最后實際可行日期，綠茶餐廳在中國18個省份、4個直轄市和3個自治區(qū)擁有240家餐廳。其中，2021年新開59家新餐廳，從截至2019年12月31日至截至2021年12月31日的餐廳總數(shù)以20.3%的復(fù)合年增長率增長，并計劃在2022年至2024年每年開設(shè)75家至100家新餐廳。

根據(jù)灼識咨詢的報告，按2021年的收入和餐廳數(shù)目計算，綠茶餐廳是中國第四大休閑中式餐廳運營商；在重點融合菜的休閑中式餐廳品牌中，按收入計算，綠茶餐廳是最大的餐廳品牌。

在菜品設(shè)計上，每家綠茶餐廳一般而言提供80至100種菜品，涵蓋招牌菜、前菜、湯羹、主菜、素菜、甜品和飲品；同時通常每年更新約20%的菜品，2019年至2021年分別推出120個、147個和178個新菜品。

值得注意的是，截至最后實際可行日期，綠茶餐廳已與176家第三方食品加工公司合作——在為顧客上菜前，只需在餐廳對第三方食品加工公司所供應(yīng)的食品進行相對較少的標(biāo)準(zhǔn)化制備工序，從而簡化廚房操作。目前，綠茶餐廳大部分招牌菜均涉及第三方食品加工公司制備的半加工食品。此外，對于蔬菜、水果等保質(zhì)期相對較短的食材，綠茶餐廳直接從當(dāng)?shù)毓?yīng)商處采購以確保食材新鮮，而制備與這類食材相關(guān)的菜品仍然經(jīng)常需要食品加工合作伙伴參與，以提高經(jīng)營效率。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，綠茶餐廳的營收分別為17.35億元、15.69億元和22.92億元，其中2021年的同比增幅為46.1%。

2019年至2021年，綠茶餐廳的人均消費分別為58.4元、61.3元和60.5元；翻臺率為3.34次/日、2.62次/日和3.23次/日。

2021年，綠茶餐廳的凈利潤和凈利潤率分別為1.14億元和5.0%；經(jīng)調(diào)整凈利潤和經(jīng)調(diào)整凈利潤率則分別為1.38億元和6.0%。

IPO前，合眾集團持有綠茶餐廳28.2%的股份，合眾集團董事總經(jīng)理、大中華區(qū)主管兼保健與投資人等類私募股權(quán)直接共同投資委員會成員劉盛以及合眾集團亞太私募股權(quán)投資部管理層成員陶冶二人擔(dān)任綠茶餐廳非執(zhí)行董事；而三位獨立非執(zhí)行董事則分別為螞蟻集團資深總監(jiān)邵曉東、前高鑫零售首席執(zhí)行官Bruno Robert Mercier以及江南布衣副總裁范永奎。

綠茶餐廳在招股書中表示，綠茶餐廳在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于在2022年至2024年開設(shè)約219家餐廳；投資在浙江省設(shè)立中央食品加工設(shè)施所需的資本開支；升級信息技術(shù)系統(tǒng)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；以及用作營運資金和其他一般企業(yè)用途。