—1—收貨流程
一、正常產品收貨
1、根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機或送貨人員的送貨單據進行核對清點收貨。
2、 收貨人員應與供應商或司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知相關部門等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數(shù)量，包裝及規(guī)格保質期與單據嚴格相符。
任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。
4、 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產品在碼放置，不可倒置。?
5、收貨人員簽收送貨箱單，并填寫送檢單據，同時將有關的收貨資料產品名稱、數(shù)量、生產日期（保質期或批號/訂單號）、貨物狀態(tài)等送檢單據交IQC檢驗由IQC檢驗合格后交于倉庫文員打印入庫憑證。
6、倉庫文員接單后核對單據如有問題及時上報采購或上級主管，核對無誤后打印該單據并及時通知各相應倉管員收料，倉管員必須在當天完成將相關資料記入臺帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關人員。
7、破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。
二、退貨或換殘產品收貨
1、各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如供應商或司機及相關部門不能提供相應單據，倉庫收貨人員有權拒收貨物（特殊情況除外如：特急料但需要求相關人員的簽名確認）,在通知采購供應商來料不良退貨,采購必須在三天內給予明確退貨時間及原因。
2、退貨產品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。
3、換殘產品則須與通知單上的料號、規(guī)格型號及數(shù)量相符，否則倉庫拒絕收貨。
4、收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。
5、依據單據記入臺賬。
—2—發(fā)貨流程
1、所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字）作為發(fā)貨依據。

2、接到公司計劃出庫通知時，倉管員進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知相關部門安排車輛。
3、倉管員嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。
4、倉管員依據發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。
5、倉管員按照出貨要求順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數(shù)量、狀態(tài)及相關手續(xù)等。

—3—庫存管理
一、貨品存放
1、入庫產品需掛好物料管制卡后入位，貨物存放不能超過產品的堆碼層數(shù)極限。
2、所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。
貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無關的物品，如廢紙，廢帶，膠帶等。
3、破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。
二、盤點流程
1、所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類三個月一次。
2、針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。
3、 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數(shù)量，交給盤點人員。
至少兩名倉管人員進行交叉盤點，將盤點表交于倉庫文員，倉庫文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉管員進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。
如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時上報主管，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
—4—倉庫日常管理?
倉庫日常運作審計表檢查內容
1、庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、雜物等？?

2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。
3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。
4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）?

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）
6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。
8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。
9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）
10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動）。?
11、各類警示標識是否有效、整潔、張貼規(guī)范？
12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”？

13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽？
14、破損、擱置貨物是否在規(guī)定日期內處理完畢？

15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移？
16、所有退貨的處理必須在3天內完成（特殊情況除外如：外省客戶等），并且退貨上必須付有“退貨單”等依據。

17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。
18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？

19、倉庫是否完全按“PMC產品配料清單”備貨發(fā)貨。
20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下。?
22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）
—5—倉庫的保管原則
1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。?
2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放（根據貨物料的屬性平面或立體化）。?

3、根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；
流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。?
4、同一品種在同一地方保管。

為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，倉管員對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。?
5、根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。?
6、依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。
擬定：????????? ????????審核：????????????????? 批準：

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