近日，上海證券交易所披露的信息顯示，浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“太美科技”或“太美醫(yī)療科技”）將于3月15日上會(huì)，接受科創(chuàng)板上市委員會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)審議。據(jù)了解，太美科技已于2023年3月7日提交了招股書（上會(huì)稿）。

貝多財(cái)經(jīng)了解到，太美科技于2021年12月29日遞交上市申請(qǐng)。本次沖刺上市，太美科技擬募資12億元，計(jì)劃用于臨床研究智能化協(xié)作平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、臨床研究企業(yè)端系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、獨(dú)立影像評(píng)估系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、藥物警戒系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目。

天眼查信息顯示，太美科技成立于2013年6月，位于浙江省嘉興。目前，該公司的注冊(cè)資本為5.38億元，法定代表人為趙璐，股東包括騰訊、經(jīng)緯中國(guó)、凱風(fēng)創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、高瓴、五源資本、軟銀、賽富投資、云鋒基金等。

據(jù)了解，太美科技曾完成多輪融資，投資方包括騰訊、高瓴創(chuàng)投、云鋒基金等。就在2020年9月，太美科技還宣布完成總額超過12億元人民幣的新一輪融資。2015年至今，太美醫(yī)療已累計(jì)完成超30億元融資。

據(jù)招股書介紹，太美科技是一家基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案提供商，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋臨床研究、藥物警戒、醫(yī)藥市場(chǎng)營(yíng)銷等環(huán)節(jié)。據(jù)介紹，太美科技正在推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)各環(huán)節(jié)的數(shù)字化進(jìn)程。

報(bào)告期內(nèi)，太美科技主要銷售自主研發(fā)的電子數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)影像閱片系統(tǒng)、藥物警戒系統(tǒng)等SaaS產(chǎn)品，并基于數(shù)字化技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供了IRC獨(dú)立影像評(píng)估服務(wù)、SMO管理服務(wù)、藥物警戒數(shù)據(jù)服務(wù)等專業(yè)服務(wù)和臨床運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，太美科技的營(yíng)收分別為1.93億元、3.14億元、4.66億元和2.47億元，凈利潤(rùn)分別為-3.62億元、-4.99億元、-4.79億元和-2.20億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-1.53億元、2.67億元、-5.05億元和2.25億元。

按收入結(jié)構(gòu)來看，太美科技的收入主要由主要來源于數(shù)字化解決方案及臨床運(yùn)營(yíng)服務(wù)貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，太美科技的數(shù)字化解決方案收入分別為1.63億元、2.72億元、4.08億元和2.20億元，占比分別為84.46%、86.54%、87.72%和89.36%。

雖然整體收入保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但太美科技暫未實(shí)現(xiàn)盈利。此外，太美科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為45.59%、39.62%、35.63%和33.31%，持續(xù)下滑。太美科技在招股書中表示，受到醫(yī)藥市場(chǎng)營(yíng)銷解決方案、數(shù)字化SMO解決方案及臨床運(yùn)營(yíng)服務(wù)的毛利率下滑及負(fù)毛利率影響。

據(jù)招股書披露，太美科技的各項(xiàng)成本較高，尤其是研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用等。此外，太美科技存在商譽(yù)減值損失、一次性確認(rèn)的股份支付費(fèi)用等偶發(fā)情況。受上述因素影響，太美科技在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)虧損。

報(bào)告期內(nèi)，太美科技的研發(fā)費(fèi)用分別為8370.90萬元、1.09億元、1.83億元和9952.26萬元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為43.27%、34.73%、39.18%和40.35%。報(bào)告期內(nèi)，該公司核心技術(shù)相關(guān)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為84.46%、86.54%、87.72%和89.36%。

截至2023年1月31日，太美科技參與2項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大專項(xiàng)科研項(xiàng)目，取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)179項(xiàng)，擁有已授權(quán)的專利179項(xiàng)，其中發(fā)明專利71項(xiàng)。太美科技在招股書中稱，其應(yīng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)明專利為70項(xiàng)。

智慧芽數(shù)據(jù)顯示，太美科技共有203項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利176項(xiàng)，占比86.70%。通過算法分析，該公司的專利布局主要專注在計(jì)算機(jī)、實(shí)施方式、計(jì)算機(jī)設(shè)備、臨床試驗(yàn)、圖形用戶界面等技術(shù)領(lǐng)域。

本次上市前，太美科技的控股股東、實(shí)際控制人為趙璐，其直接持有該公司17.2441%的股份。同時(shí)，趙璐通過上海小橘等9家持股平臺(tái)間接控制太美科技16.0552%的股份，合計(jì)控制該公司33.2994%的股份。

目前，趙璐為太美科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。除了趙璐外，太美科技的其他股東股權(quán)比例較為分散，且單獨(dú)或與一致行動(dòng)人合計(jì)持有該公司5%以上股份的主要機(jī)構(gòu)股東均已出具《關(guān)于不謀求公司控制權(quán)的承諾》。

IPO前，騰訊通過林芝騰訊持股10.4277%的股份，經(jīng)緯中國(guó)通過經(jīng)緯創(chuàng)騰及經(jīng)緯創(chuàng)博合計(jì)直接持有太美科技10.0317%的股份，凱風(fēng)創(chuàng)投通過南京凱元、南京凱泰、凱風(fēng)太美、凱風(fēng)至德、凱風(fēng)長(zhǎng)養(yǎng)及凱風(fēng)厚生合計(jì)直接持有太美科技8.8524%的股份。

同時(shí)，北極光創(chuàng)投通過北極光正源及北極光泓源直接持有太美科技5.9221%的股份，五源資本通過五源晨熹、五源晨馭及五源啟興合計(jì)直接持有該公司5.1852%的股份。此外，高瓴、軟銀、賽富投資、云鋒基金等也是太美科技的股東。