十二：組織全員進(jìn)行文件學(xué)習(xí)

目的：確保信息安全管理體系文件要求在各個層級、各個崗位均得到有效的溝通和理解。

內(nèi)容：培訓(xùn)是提升信息安全意識，明確信息安全要求的有效途徑，組織全員參與到體系的運(yùn)行維護(hù)中，發(fā)揮每一個員工的重要作用包括：① 充分考慮管理活動的范圍，設(shè)計分層次、分階段的系統(tǒng)性的培訓(xùn)計劃；② 培訓(xùn)中考慮到管理要求的內(nèi)容，也將考慮到技術(shù)上的要求，不簡單的對 體系文件照本宣科；對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價，采用考試、實(shí)際操作、討論等多種方式進(jìn)行，確保培訓(xùn)的有效性。

十三：業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

目的：確保在任何情況下，核心業(yè)務(wù)均可保持提供連續(xù)提供服務(wù)的能力。

內(nèi)容：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對重大的災(zāi)難性事件發(fā)生時所引發(fā)的業(yè)務(wù)中斷進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)的設(shè)計包括：① 從戰(zhàn)略的層面進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù)、永續(xù)經(jīng)營的考慮，明確各核心業(yè)務(wù)流程的最大可容許中斷時間；② 識別核心業(yè)務(wù)可能遭受到的災(zāi)難性風(fēng)險事件；③ 評估災(zāi)難性事件所引發(fā)的影響；④ 針對災(zāi)難性事件，設(shè)計管控措施，制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，包括應(yīng)急響應(yīng)的組織架構(gòu)、人員職責(zé)、響應(yīng)流程、恢復(fù)流程等；⑤ 實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃所要求的管理上及技術(shù)上的改進(jìn)；⑥ 測試業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的每一個步驟，確保其有效性；根據(jù)測試的結(jié)果進(jìn)一步改進(jìn)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，為應(yīng)對災(zāi)難事件提供信心保證。

十四：審核培訓(xùn)及內(nèi)審

目的：實(shí)施內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)信息安全管理體系運(yùn)行中的不符合，尋找改進(jìn)的機(jī)會。

內(nèi)容：根據(jù)項目計劃實(shí)施內(nèi)部審核包括：① 制定內(nèi)部審核計劃，與受審核人員進(jìn)行溝通；② 召開內(nèi)部審核首次會議，明確審核計劃、審核范圍、審核目的、審核活動的安排等事項；③ 帶領(lǐng)內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場審核活動：④ 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)開具不符合項報告，明確審核的對象、審核發(fā)現(xiàn)、不符合事實(shí)、改進(jìn)要求，并確定整改責(zé)任人，限期改進(jìn)：⑤ 召開內(nèi)部審核末次會議，報告所有的審核發(fā)現(xiàn)：對不符合事項進(jìn)行跟蹤驗證，確保所有的不符合均被有效關(guān)閉。

十五：管理體系有效性測量

目的：根據(jù)量化指標(biāo)，測量信息安全管理體系的有效性。

內(nèi)容：制定測量的方法論，根據(jù) ISO27004 指南的內(nèi)容，進(jìn)行信息安全管理體系有效性測量。包括：① 設(shè)計測量方法，從各個管理流程中制定安全關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI；② 搜集運(yùn)行過程中的記錄數(shù)據(jù)，利用量化的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)信息安全管理體系所帶來的改進(jìn)；③ 對比信息安全管理目標(biāo)和指標(biāo)體系，測量KPI是否達(dá)成管理目標(biāo)的要求；④ 對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，制定糾正預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任人，改進(jìn)管理 體系的有效性。

十六：管理評審

目的：將體系運(yùn)行過程中的成效和問題向管理層匯報，由最高管理者提出改進(jìn)的要求和資源的支持。

內(nèi)容：根據(jù)管理評審流程的要求實(shí)施管理評審包括：① 制定管理評審計劃；② 準(zhǔn)備管理評審輸入材料，包括風(fēng)險狀況、安全措施落實(shí)情況、各相關(guān)方的反饋、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理架構(gòu)、信息安全管理體系內(nèi)部審核情況、體系有效性測 量報告等；③ 召開管理評審會議；根據(jù)最高管理者提出的管理要求，實(shí)施糾正預(yù)防措施或管理改進(jìn)方案；④ 跟蹤糾正預(yù)防措施及管理改進(jìn)方案的落實(shí)情況。

十七：認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核

目的：由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)審核信息安全管理體系的有效性。

內(nèi)容：由認(rèn)證機(jī)構(gòu)對建立的信息安全管理體系進(jìn)行進(jìn)一步的審核驗證，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會包括：① 與審核機(jī)構(gòu)溝通審核的時間計劃安排；實(shí)施審核活動，并提交審核報告；② 根據(jù)審核報告，制定必要的糾正預(yù)防措施，并將改進(jìn)的證據(jù)提交審核機(jī)構(gòu)；③ 獲得ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書。

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