一、項目基本概況

1、項目名稱：XXX文旅小鎮(zhèn)建設(shè)項目

2、建設(shè)單位：XX文化旅游發(fā)展有限公司

3、建設(shè)性質(zhì)：新建

4、建設(shè)地點(diǎn)：XX市XX鎮(zhèn)XX村

5、占地面積：約5700畝

6、項目投資：本項目總投資400000.00萬元

7、項目建設(shè)內(nèi)容：項目分兩期規(guī)劃建設(shè)，一期開發(fā)建設(shè)：云海谷，總用地約200公頃（3000畝）；二期開發(fā)建設(shè)：大峽谷，總用地約180公頃（2700畝）。

二、項目背景

我國旅游業(yè)發(fā)展迅速，大眾旅游時代已經(jīng)來臨，人們對旅游品質(zhì)的需求逐漸提高,以自然資源為導(dǎo)向的傳統(tǒng)觀光旅游已經(jīng)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的旅游需求，文化旅游日受青睞。中央加大對地方文化和旅游項目投入資金，繼續(xù)實(shí)施“三館一站”免費(fèi)開放、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、旅游發(fā)展基金等項目，我國文化旅游迎來發(fā)展的黃金期。在此大背景下，一批新興文旅小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)興起。

營收規(guī)模方面：2017年中國文旅特色小鎮(zhèn)營收規(guī)模為450億元?，F(xiàn)階段大部分文旅特色小鎮(zhèn)處于規(guī)劃和建設(shè)階段，僅有一小部分處于運(yùn)營狀態(tài)或初具規(guī)模。至2021年文旅特色小鎮(zhèn)的營收規(guī)模達(dá)到1,200億元。

市場規(guī)模方面：根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，中國特色小鎮(zhèn)的市場規(guī)模從2015年至2020年一直保持增長的態(tài)勢，2015年的市場規(guī)模是555.1億元，到2020年達(dá)到16,127.5億元，是2015年的30倍之多，雖然增速在下降，但隨著我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施和城鎮(zhèn)化進(jìn)程地不斷推進(jìn)，文旅小鎮(zhèn)的市場規(guī)模還將會有進(jìn)一步增長的空間。

中央對文旅項目資金補(bǔ)助方面：自2016中央政府推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)后，各地方政府積極響應(yīng)，明確本省市的特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建目標(biāo)，相繼推出特色小鎮(zhèn)用地指標(biāo)、資金支持等政策鼓勵特色小鎮(zhèn)建設(shè)。中央對地方的文化和旅游建設(shè)項目補(bǔ)助資金的力度也在逐年加大。從圖7可知，2014年中央對地方政府的文旅項目補(bǔ)助資金是53.58億元，到2019年中央對地方文旅項目建設(shè)補(bǔ)助資金達(dá)到101億，較5年前翻倍增長，預(yù)計將來中央對地方文旅項目的補(bǔ)助資金還將持續(xù)增加。

《全國生態(tài)旅游發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》中提出，生態(tài)旅游基礎(chǔ)設(shè)施和配套公共服務(wù)進(jìn)一步完善。到2025年，以生態(tài)旅游協(xié)作區(qū)、目的地、線路和風(fēng)景道為主體的總體布局基本確立，區(qū)域合作機(jī)制更加健全、合作模式日益成熟，生態(tài)旅游資源保護(hù)、產(chǎn)品開發(fā)、公共服務(wù)、環(huán)境教育、社區(qū)參與、營銷推廣、科技創(chuàng)新體系逐步健全，生態(tài)旅游在推動生態(tài)文明建設(shè)中作用全面發(fā)揮，國際競爭力顯著提升，成為世界生態(tài)旅游強(qiáng)國。

國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提到，建設(shè)美麗宜居村莊、旅游小鎮(zhèn)、風(fēng)情縣城以及城市綠道、慢行系統(tǒng)，支持旅游綜合體、主題功能區(qū)、中央游憩區(qū)等建設(shè)。發(fā)展旅游用品、戶外休閑用品和旅游裝備制造業(yè)。積極發(fā)展商務(wù)會展旅游，完善城市商業(yè)區(qū)旅游服務(wù)功能，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和鮮明地方特色的時尚性、實(shí)用性、便攜性旅游商品，增加旅游購物收入。

三、項目經(jīng)濟(jì)效益評價

項目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為98758.42萬元，年均利潤總額62158.37萬元，年均凈利潤44284.26萬元，年上繳稅金及附加為687.85萬元，年增值稅為6258.36萬元；投資利潤率為18.57%，投資利稅率21.35%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率11.21%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為9.87年。

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