近日，寧波索寶蛋白科技股份有限公司（下稱“索寶股份”或“索寶蛋白”）平移遞交招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，索寶股份最早于2022年7月1日提交招股書，東吳證券為其保薦機(jī)構(gòu)。

本次沖刺上市，索寶股份計(jì)劃募資5.55億元，其中1.20億元用于3萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，1.20億元用于5000噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，1.45億元用于75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項(xiàng)目，1.70億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)招股書介紹，索寶股份是以色列索寶工業(yè)集團(tuán)于2003年在寧波保稅區(qū)注冊(cè)成立的外商獨(dú)資企業(yè)，2005年開始正式投入運(yùn)營(yíng)，于2018年12月月底更名為寧波索寶蛋白科技股份有限公司。

而天眼查信息顯示，索寶股份成立于2003年10月，曾用名包括寧波索寶食品有限公司、寧波新谷食品有限公司等，2018年改制為股份有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.44億元，股東包括復(fù)星等。

索寶股份在招股書中稱，該公司是一家專業(yè)型植物蛋白生產(chǎn)商，致力于將植物蛋白天然的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值引入到食品和飲料、營(yíng)養(yǎng)保健品和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)。目前，該公司的主要產(chǎn)品包括大豆分離蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、組織化蛋白及非轉(zhuǎn)基因大豆油等。

據(jù)介紹，按照大豆蛋白年銷量排在行業(yè)前列的生產(chǎn)商有臨沂山松生物制品有限公司、山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司、山東御馨生物科技股份有限公司、山東嘉華生物科技股份有限公司及索寶股份，前列生產(chǎn)商占據(jù)全部市場(chǎng)份額的比例約為60%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，索寶股份的營(yíng)收分別為10.63億元、12.79億元、15.86億元和9.02億元；凈利潤(rùn)分別為6599.05萬元、9774.51萬元、1.24億元和8510.10萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6315.52萬元、8406.69萬元、1.24億元和8366.96萬元。

貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，索寶股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均來源于大豆蛋白、非轉(zhuǎn)基因大豆油等產(chǎn)品的銷售。報(bào)告期內(nèi)，股份的大豆蛋白、非轉(zhuǎn)基因大豆油銷售收入合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為92.39%、92.20%、89.19%和90.23%。

值得一提的是，索寶股份的主要客戶包括海底撈、魯花集團(tuán)、雙匯等。招股書顯示，海底撈在2021年度和2022年上半年均為索寶股份的第一大客戶，雙匯則在2019年和2020年為該公司的第一大客戶。

索寶股份在招股書中表示，其是大豆蛋白行業(yè)主要的生產(chǎn)者，是國(guó)內(nèi)掌握高端分離蛋白生產(chǎn)技術(shù)與工藝的企業(yè)之一，該公司的功能性濃縮蛋白與組織化蛋白生產(chǎn)工藝處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

據(jù)索寶股份招股書介紹，功能性濃縮蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性，特別適合于肉制品加工對(duì)保水和保油的需要，組織化蛋白以出口為主，客戶主要是高端肉制品企業(yè)和植物肉企業(yè)。

索寶股份在招股書中還稱，該公司產(chǎn)品在海內(nèi)外具有較高的品牌知名度和美譽(yù)度。根據(jù)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)大豆蛋白分會(huì)調(diào)研的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，索寶股份的大豆蛋白銷售規(guī)模約占國(guó)內(nèi)大豆蛋白廠商銷售規(guī)模的10%左右。

本次上市前，萬得福集團(tuán)直接持有索寶股份82,748,091股股份，占該公司股本總額的57.63%，為索寶股份的控股股東。據(jù)介紹，劉季善直接持有萬得福集團(tuán)53.77%股權(quán)，且為索寶股份董事長(zhǎng)。

據(jù)招股書披露，劉季善持有合信投資38.49%的出資額，而合信投資直接持有索寶股份4.42%的股份。據(jù)此，劉季善通過萬得福集團(tuán)、合信投資間接合計(jì)持有索寶股份32.69%的股份，系該公司的實(shí)際控制人。

除了萬得福集團(tuán)、合信投資外，索寶股份的股東還包括復(fù)星等。IPO前，復(fù)星創(chuàng)富通過濟(jì)南復(fù)星、寧波復(fù)星分別持股9.38%，合計(jì)持股18.76%。同時(shí)，上海邦吉持股5.00%，胡安智持股3.48%，镕至投資持股3.25%，東睿投資持股2.04%。

此外，青島閆泰持股1.81%，堃寧咨詢持股1.13%，徐廣成持股0.62%，國(guó)富國(guó)銀持股0.58%，合運(yùn)咨詢持股0.49%，葉宏持股0.42%，唐斌持股0.25%，白濤持股0.12%。其中，葉宏曾任索寶股份顧問，唐斌為復(fù)星創(chuàng)富董事長(zhǎng)，白濤曾任復(fù)星創(chuàng)富董事。