“螞蟻正按照新的監(jiān)管要求制定整改方案。”

作者：蘇打

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公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》獲悉，2021年2月2日，阿里巴巴集團公布2021財年第三季度財報。財報顯示，截至2020年12月31日，集團季度內(nèi)營收為人民幣2210.8億元，去年同期為1614.56億元，同比增長37%；經(jīng)調(diào)EBITA增長（剔除高鑫零售定價影響）為21%，達623億元。

其中，歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣794.27億元，較去年同期779.77億元增長14.5億元。不按美國通用會計準則計算，季度內(nèi)凈利潤為人民幣592.07億元。本季度開始，高鑫零售的財務(wù)將與阿里集團財報并表。若剔除高鑫零售的定價影響，季度內(nèi)集團收入增長依然高達到27%。

值得注意的是，本季度阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正，菜鳥網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流。業(yè)績數(shù)據(jù)表明，阿里巴巴的戰(zhàn)略布局及持續(xù)投入正形成多引擎驅(qū)動的增長格局。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇在電話會議中，首先對目前面臨的“互聯(lián)網(wǎng)平臺反壟斷監(jiān)管”及“螞蟻集團上市進程”兩個焦點話題正面作答。

他表示，“目前阿里集團尚無法全面準確評估上述事件對于我們的影響。面對反壟斷調(diào)查，我們的態(tài)度是坦誠面對，積極配合。”

但對于阿里巴巴在本季度的財務(wù)表現(xiàn)，張勇仍舊持樂觀態(tài)度，“得益于中國經(jīng)濟的快速回暖，阿里巴巴再次迎來一個非常健康的季度。面對中國經(jīng)濟正在全面的走向數(shù)字經(jīng)濟時代，阿里巴巴20年來在數(shù)字商業(yè)、金融、物流和云計算大數(shù)據(jù)方面的積累，使得我們永遠處于最佳位置。阿里巴巴所堅持的內(nèi)需、高科技和全球化這三大戰(zhàn)略和中國經(jīng)濟的發(fā)展方向高度契合?！?/p>

核心商業(yè)在本季度中亦表現(xiàn)良好。阿里巴巴集團首席財務(wù)官武衛(wèi)武衛(wèi)稱，季度內(nèi)該部分收入同比增長38%，達到1960億元人民幣。其中，客戶管理收入同比增長20%，達1020億元人民幣；線上實物商品交易額增長19%，主要緣于快消品和包裝品類的快速增長以及消費、中國零售市場的成功，以及三次點擊平均價格和轉(zhuǎn)化率的提高。

成本方面，不包含股權(quán)激勵費用，集團本季度總支出占總收入的百分比增加3%，達到70%，但經(jīng)營活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金流已實現(xiàn)轉(zhuǎn)正。

張勇回應「監(jiān)管」

“過去一個季度里，阿里巴巴集團經(jīng)歷了螞蟻金服由于金融科技監(jiān)管環(huán)境的變化延緩上市，以及接受中國監(jiān)管當局的反壟斷立案調(diào)查等事件?！氨炯径蓉攬箅娫挄h中，張勇開場首先對近期聚焦于阿里巴巴的時間進行回應。

他表示，2020年12月24日，阿里巴巴集團收到國家市場監(jiān)督管理總局壟斷案件調(diào)查通知書。目前，案件正在調(diào)查中，阿里也正在積極配合調(diào)查工作。

“我們成立了有多個相關(guān)部門負責人組成的專項工作小組，開展相關(guān)業(yè)務(wù)的自查工作，也將繼續(xù)和監(jiān)管當局就合規(guī)要求進行積極合作與溝通。在調(diào)查完成后，我們將進一步向市場通報最新情況。面對反壟斷調(diào)查，我們的態(tài)度是坦誠面對，積極配合?！?/p>

更早時的2020年11月初，螞蟻集團宣布暫停其在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港證券交易所的雙重上市和首次公開募股計劃。

“金融科技和互聯(lián)網(wǎng)平臺公司所面對的監(jiān)管環(huán)境正在發(fā)生變化，給阿里巴巴的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。但是也是我們在多年快速發(fā)展后，冷靜的反思和提升自己的重要機會。”關(guān)于這一“滑鐵盧”事件，張勇稱，由于近期中國金融科技監(jiān)管環(huán)境的重大變化，螞蟻正按照新的監(jiān)管要求制定整改方案。

“目前看來，螞蟻集團在業(yè)務(wù)和上市計劃等方面都存在重大的不確定性。目前阿里集團尚無法全面準確評估上述事件對于我們的影響。螞蟻整改方案通過相關(guān)審批之后，我們會與市場及時溝通，針對螞蟻根據(jù)最新監(jiān)管要求正在進行的整改?！?/p>

螞蟻集團上市按下暫停鍵后，其中“花唄”業(yè)務(wù)的去向曾引發(fā)諸多猜測。張勇在電話會議中對次表示，“我想強調(diào)的是，消費者選擇在我們的網(wǎng)上零售平臺進行消費，信用額度并不是一個主要的因素。主要因素是我們有著豐富優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)，以及有競爭力的價格能夠滿足甚至創(chuàng)造消費需求?！?/p>

他進一步解釋稱，目前消費者使用花唄的消費規(guī)模只占平臺消費總體授信額度的“很小一部分”，并且，平臺中絕大多數(shù)消費者都已綁定包括信用卡在內(nèi)的多種資金來源。

四個核心領(lǐng)域

在回答關(guān)于“面對其他平臺興起，阿里如何應對”的問題時，張勇表示，“面對激烈的市場競爭，我們將進一步挑戰(zhàn)自己，通過創(chuàng)新不斷升級客戶價值創(chuàng)造的能力。事實上，在諸多新平臺興起的形勢下，我們的相關(guān)數(shù)據(jù)并未受到影響，反而呈現(xiàn)增長趨勢?！?/p>

其中，零售商業(yè)、本地生活、云計算、海外電商將成為阿里巴巴未來重點布局的4個核心領(lǐng)域。

在國內(nèi)網(wǎng)上零售平臺，阿里將繼續(xù)發(fā)展新用戶，尤其是“下沉市場的新用戶”，并將在淘寶特價版快速達到1億MAU的基礎(chǔ)上堅決投入。此外，針對廣泛關(guān)注的社區(qū)團購模式，張勇稱，阿里已經(jīng)快速布局并且建設(shè)獨有模式，“從消費者價值而不是補貼出發(fā)，以保證良好的用戶體驗和業(yè)務(wù)的可持續(xù)性?！?/p>

同時，阿里在零售市場加大了對新興種子業(yè)務(wù)的投資，例如淘寶特價版、淘寶直播、淘鮮達、淘寶短視頻、淘寶買菜等，以不斷適應變化中對新消費需求和消費行為。

與此同時，本地生活領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)以餓了么為主體，加強和支付寶的合作，圍繞以時間地理位置為主線，拓展從餐飲、外賣到多品類商品的外賣到家。目前，餓了么平臺中的非餐飲類商品業(yè)務(wù)正快速增長。

本季度，本地生活服務(wù)收入同比增長10%，主要歸因于交易額的增長，補貼的更有效使用。核心商業(yè)基金調(diào)整伊貝塔達到660億元人民幣，同比增長15%。

對于阿里云在本季度已實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正，張勇表示，阿里云在本季度仍然保持著收入同比50%的高增長，反映了中國云計算市場巨大的潛力，“我們認為，中國的云計算市場仍處于早期，對計算力的需求是社會各行各業(yè)和廣泛需要的能力。我們將發(fā)揮阿里在數(shù)據(jù)智能的使用上的獨特優(yōu)勢，以業(yè)務(wù)增長為目標，繼續(xù)簽訂合同。”

全球化領(lǐng)域，Lazada的用戶規(guī)模和訂單數(shù)均呈現(xiàn)出快速增長趨勢?！?strong>東南亞市場正在經(jīng)歷爆發(fā)式增長。在通過幾年時間完成8大技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施升級、業(yè)務(wù)模式升級和運營效率的提升后，我們有信心可以實現(xiàn)高效率的投入，并將以增加市場份額和用戶心智為目標，堅定為長期的機會而努力?！睆堄卤硎?。

兩個亮點業(yè)務(wù)

核心零售市場業(yè)務(wù)和云計算業(yè)務(wù)，成為本季度整體強勢增長的兩個核心要素。其中，前者經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長22%，達到680億元人民幣；后者經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長21%，增長610億元人民幣。阿里方面稱，增長主要緣于集團核心商業(yè)分布的穩(wěn)健盈利增長和驅(qū)動。

其中，誕生于阿里電商業(yè)務(wù)的云計算業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強勁收入增長，本季度收入同比增長50%，主要來自于互聯(lián)網(wǎng)零售和公共部門客戶收入的長期增長的推動。財報顯示，阿里云營收增長至人民幣161.15億元，經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正。季度內(nèi)非公認會計準則自由現(xiàn)金流同比增長23%。

“經(jīng)過11年的投資，阿里云等業(yè)務(wù)已步入盈利階段。核心商業(yè)分布中的菜鳥物流等發(fā)展中業(yè)務(wù)，則已經(jīng)進入壯大階段，并不斷拓展目標市場，實現(xiàn)規(guī)模效應?！蔽湫l(wèi)在電話會議中表示，盈利階段的業(yè)務(wù)也在不斷創(chuàng)新，核心商業(yè)中阿里將不斷加大本地生活服務(wù)和物流方面的投資。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)的收入則同比增長51%至人民幣113.60億元，實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流，并已實現(xiàn)“將中國訂單送到國際市場的平均派送時間縮短3.5天”。未來，菜鳥將持續(xù)投入建設(shè)全球智能物流骨干網(wǎng)。

武衛(wèi)表示，阿里云于本季度經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正，菜鳥網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流，“這些業(yè)務(wù)進展，反映了我們對業(yè)務(wù)采取有機孵化及擴展，從開啟業(yè)務(wù)到取得盈利的長期投資策略?！?/p>

全球疫情的反復使國際市場對中國制造的依賴度加強。在此過程中，全球制造業(yè)有向中國回流的趨勢。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年跨境電商出口同比增長40.1%。跨境電商成為增速最快的貿(mào)易方式。在此背景下，阿里巴巴國際站全年交易額激增101%，商家的訂單數(shù)同比增長翻番。

中小企業(yè)也因此迎來新的增長機遇。2020年初起，國際站面向全網(wǎng)商家增投海外品質(zhì)流量，開放數(shù)據(jù)運營工具，國外訂單在線上逐漸回暖并快速復蘇。

為支持逆勢快速增長的跨境電商業(yè)務(wù)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)及其合作伙伴繼續(xù)投資智能物流骨干網(wǎng)。財報顯示，2020年12月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)為速賣通業(yè)務(wù)調(diào)度了超過200班次的國際貨運包機航班，提高了速賣通訂單的履約效率，將由中國訂單送到國際市場的平均派送時間縮短3.5天。

另外，由于由跨境和全球零售業(yè)務(wù)的快速增長所帶來的履約訂單量增長，跨境和全球零售商業(yè)收入同比增長37%。其中，Lazada在東南亞市場的份額持續(xù)增長，進一步加快市場整合，訂單量同比增長再次達到三位數(shù)。全球速賣通的交易額（除去俄羅斯）也已恢復至疫情前水平。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持

財報顯示，用戶數(shù)量方面，伴隨國內(nèi)消費需求的復蘇，用戶基礎(chǔ)持續(xù)擴大。至2020年12月，中國零售市場移動月活躍用戶數(shù)達9.02億；年度活躍消費者達7.79億，單季凈增長2200萬。本季度，淘寶首頁推薦帶來的頁面訪問量同比增長超90%。

截至2020年12月31日的12個月內(nèi)，淘寶直播GMV超過人民幣4000億元。對商品供給的全品類覆蓋，不僅滿足了消費者的多元需求，也帶動了商家的增長。天貓“雙11”期間，新品銷售帶來的GMV（剔除未支付訂單）同比增長35%。

此外，阿里巴巴在下沉市場的用戶增長也在提速。截至2020年12月31日的12個月，淘寶特價版年度活躍消費者超1億；2020年12月，淘寶特價版月活躍用戶也突破1億。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年“雙11”，超過25萬個品牌及500萬個商家參與其中，超過470個品牌銷售額超過1億元，約有3000萬款新品發(fā)布，銷售產(chǎn)生的GMV同比強勁增長35%。

針對新銳商家解決快速金融貸款問題，天貓推出“備貨無憂”的解決方案，3天出貸，貸款額度高達數(shù)百萬；網(wǎng)商銀行則為中小商家提供超過4000億貸款，“0賬期”服務(wù)也再進一步，從商家發(fā)貨即回款升級為“預售即回全款”，令商家到賬時間再縮短20余天。

與此同時，阿里巴巴集團客戶體驗事業(yè)群（CCO）通過鏈路簡化和產(chǎn)品升級，讓新手商家開店發(fā)品更簡單，其中，個人開店成功率提升25%，時長下降了64%，發(fā)品率提升14%。

在2020年12月，淘寶APP首頁引入“訂閱”和“逛逛”功能，為商家提供了在站內(nèi)積攢粉絲，構(gòu)建品牌影響力的新渠道。外界分析認為，“逛逛”這一新功能的意義，在于對平臺中的優(yōu)質(zhì)交易評價和消費主張等去中心化的內(nèi)容，做聚合和分發(fā)，從而再次促進交易。

而作為C2M產(chǎn)業(yè)帶與中小商家較為集中的業(yè)務(wù)板塊，淘寶特價版也已于本季度完成與阿里巴巴內(nèi)貿(mào)平臺1688全面打通，淘寶特價版新增“批零兼售”工廠商家超7萬家，平均每天有超過500家產(chǎn)業(yè)帶工廠借助阿里C2M轉(zhuǎn)型零售工廠直供。

2020年10月起，淘寶特價版在全國核心產(chǎn)業(yè)帶設(shè)立23個產(chǎn)地服務(wù)中心，為產(chǎn)業(yè)帶內(nèi)中小企業(yè)客戶提供貼身服務(wù)。作為行業(yè)最大的工廠搜索引擎，1688于9月上線“找工廠”功能以來，累計已有120萬買家通過搜索、篩選、發(fā)現(xiàn)符合自己要求的工廠并與工廠建立合作。

隨著疫情防控常態(tài)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為各個行業(yè)，特別是中小企業(yè)發(fā)展找尋到的公約數(shù)?！霸诖龠M消費增長、滿足消費需求的同時，通過提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案支持了商家應對疫情帶來的影響”，張勇表示。