上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱：索辰科技）成立于2006年，是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，堅持面向世界科技前沿，面向國家重大需求，專注于CAE核心技術(shù)的研究與開發(fā)。

多年深耕CAE軟件市場，研發(fā)實力雄厚

CAE軟件被譽(yù)為工業(yè)軟件領(lǐng)域“王冠上的明珠”，是一種綜合性、知識密集型信息產(chǎn)品，融合了物理學(xué)、數(shù)學(xué)、工程學(xué)、計算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科算法和技術(shù)，具有涉及學(xué)科廣、模型復(fù)雜特點，需要深厚理論基礎(chǔ)和持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新才能涉足。

索辰科技在實現(xiàn)自身技術(shù)持續(xù)提升、經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，為實現(xiàn)我國工業(yè)軟件自主研發(fā)、核心技術(shù)自主可控的新局面貢獻(xiàn)力量。經(jīng)過多年研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，公司目前已形成流體、結(jié)構(gòu)、電磁、聲學(xué)、光學(xué)、測控等多學(xué)科方向核心算法，并開發(fā)出多類型工程仿真軟件。

作為知識、技術(shù)密集型企業(yè)，索辰科技高度重視技術(shù)研發(fā)及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。截至2022年上半年，公司研發(fā)人員為129人，占員工總數(shù)的比重為63.86%，其中，碩士及以上學(xué)歷人數(shù)為61人（博士25人），占研發(fā)人員比重為47.29%。公司核心技術(shù)團(tuán)隊涵蓋數(shù)學(xué)、物理、計算機(jī)、工程學(xué)等多領(lǐng)域資深人才，擁有豐富學(xué)術(shù)知識與研發(fā)創(chuàng)新經(jīng)驗，對行業(yè)前沿技術(shù)與發(fā)展趨勢具有深刻認(rèn)知及判斷，保障了公司核心技術(shù)的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新。

截至報告期末，索辰科技擁有軟件著作權(quán)196項，發(fā)明專利21項。2019年以來，公司在《噪聲與振動》、《科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新》、《應(yīng)用數(shù)學(xué)進(jìn)展》等期刊發(fā)表專業(yè)論文13篇?；诠驹趪鴥?nèi)CAE領(lǐng)域核心技術(shù)優(yōu)勢，公司參與了六項國家級重點專項，其中一項為牽頭單位，五項為參研單位。

具有穩(wěn)定的商業(yè)模式和較強(qiáng)成長性

軟件行業(yè)前期投入大，研發(fā)周期長，國內(nèi)CAE企業(yè)軟件大部分尚處于研發(fā)狀態(tài)，索辰科技作為該領(lǐng)域的排頭兵，已經(jīng)有穩(wěn)定的商業(yè)模式和比較確定的成長性。

報告期內(nèi)，受益于國內(nèi)工業(yè)軟件市場的持續(xù)發(fā)展，以及國防軍工、航空航天、兵器船舶等領(lǐng)域軟件國產(chǎn)化需求的快速提升，公司業(yè)績持續(xù)增長。2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為11,584.20萬元、16,186.06萬元、19,269.40萬元，2019年至 2021年年均復(fù)合增長率為28.97%；，公司盈利能力穩(wěn)步增強(qiáng)。

截至目前，索辰科技客戶群體涵蓋中國航發(fā)、中國船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國電子、中國電科、中核集團(tuán)、中國兵工等九大軍工集團(tuán)及中科院下屬的科研院所，優(yōu)質(zhì)的客戶群體為公司發(fā)展提供了重要支撐。

索辰科技的主營業(yè)務(wù)符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向，公司具有較強(qiáng)的科研能力，已將核心技術(shù)形成的產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營，具有穩(wěn)定的商業(yè)模式，具有較強(qiáng)成長性，符合科創(chuàng)板戰(zhàn)略定位。

聚焦科技前沿，打破國外壟斷，力爭成為具有國際競爭力的CAE軟件廠商

在政策層面，2021年11月，工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點突破工業(yè)軟件。研發(fā)推廣計算機(jī)輔助設(shè)計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件。突破三維幾何建模引擎、約束求解引擎等關(guān)鍵技術(shù)，探索開放式工業(yè)軟件架構(gòu)、系統(tǒng)級設(shè)計與仿真等技術(shù)路徑。重點支持三維計算機(jī)輔助設(shè)計、結(jié)構(gòu)/流體等多物理場計算機(jī)輔助計算、基于模型的系統(tǒng)工程等產(chǎn)品研發(fā)。

2021年12月，工信部等八部門發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，提出開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程各環(huán)節(jié)的核心軟件，包括CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM/PDM等研發(fā)設(shè)計類軟件，MES/APS/EMS等生產(chǎn)制造類軟件，ERP/SCM等經(jīng)營管理類軟件。

我國制造業(yè)在向知識密集型轉(zhuǎn)化的過程中，復(fù)雜精密工業(yè)產(chǎn)品的自主研發(fā)和生產(chǎn)，需要研發(fā)環(huán)節(jié)整個生態(tài)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)眾多供應(yīng)商的協(xié)同運作。因此，未來研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件在制造業(yè)重塑中扮演的角色愈發(fā)重要。

目前國內(nèi)CAE軟件關(guān)鍵技術(shù)自主可控程度較低，國內(nèi)市場大部分被安西斯、達(dá)索、西門子、MSC等歐美企業(yè)占據(jù)。根據(jù)《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》的研究數(shù)據(jù)，國內(nèi)95%的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，其中，CAE軟件是國外企業(yè)壟斷程度最高的領(lǐng)域，國內(nèi)市場前十大CAE軟件供應(yīng)商全部為境外企業(yè)。

在這樣的背景下，索辰科技打破國外壟斷，實現(xiàn)CAE軟件的國產(chǎn)化，為我國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司本次登陸科創(chuàng)板，募投擴(kuò)產(chǎn)，有望更好地抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，為中國制造業(yè)做出貢獻(xiàn)。

公司本次IPO募投項目包括：研發(fā)中心建設(shè)項目、工業(yè)仿真云項目、年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

其中，研發(fā)中心建設(shè)項目將通過租賃新的辦公場地、購入軟硬件設(shè)備和引進(jìn)技術(shù)人才，改善研發(fā)環(huán)境和輔助設(shè)備，對聲學(xué)仿真軟件、結(jié)構(gòu)仿真軟件、電磁仿真軟件、光學(xué)仿真軟件及多物理場仿真軟件、CADforCAEPlexian進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化升級研發(fā)；提升公司自主研發(fā)能力、科技成果轉(zhuǎn)化能力和試驗檢測能力，強(qiáng)化前沿技術(shù)研發(fā)實力，切實增強(qiáng)公司整體技術(shù)水平，進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，提高客戶滿意度，增強(qiáng)客戶黏性，提高公司盈利能力和整體實力。

工業(yè)仿真云項目擬研發(fā)和建設(shè)工業(yè)仿真云平臺，包括應(yīng)用層云端CAE仿真軟件研發(fā)、平臺服務(wù)層平臺生態(tài)體系建設(shè)等兩部分。云端CAE仿真軟件研發(fā)是將公司涉及流體、結(jié)構(gòu)、光學(xué)、聲學(xué)、電磁、測控及多學(xué)科等多個方向的仿真軟件部署到云端，包括前處理器、求解器和后處理器等模塊的云化。借助索辰工業(yè)仿真云平臺的云端CAE仿真軟件，用戶可以隨時隨地進(jìn)行模擬仿真，無需下載安裝軟件，在任何一臺電腦上都可以打開網(wǎng)頁進(jìn)行仿真分析。該項目將深耕CAE軟件全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略；該形目有利于降低中小企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新成本，拓展更多客戶群體。

年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項目主要分為三部分建設(shè)，分別是制造水下噪聲測試儀、檢測數(shù)據(jù)及實驗服務(wù)以及工程技術(shù)軟件的銷售與技術(shù)服務(wù)。該項目將拓展公司產(chǎn)品線，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模；有利于高質(zhì)量研發(fā)人才的引進(jìn)，提升企業(yè)的整體研發(fā)試驗力量。

營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目擬在上海、北京、成都、西安、武漢等7個城市分三年增設(shè)營銷中心，有利于公司深化在全國主要業(yè)務(wù)區(qū)域發(fā)展和渠道建立，將提升索辰科技在全國的市場占有率和品牌影響力。

未來，索辰科技將以本次上市為契機(jī)，在學(xué)科全覆蓋基礎(chǔ)上完善產(chǎn)品功能，憑借CAE多學(xué)科覆蓋產(chǎn)品線及模塊化系統(tǒng)平臺開發(fā)前端優(yōu)勢，將業(yè)務(wù)縱向延伸試驗測試服務(wù)；在產(chǎn)品線層次，基于豐富的產(chǎn)品線與完整的產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)向新興領(lǐng)域拓展，提供工業(yè)仿真云平臺，構(gòu)建云仿真生態(tài)環(huán)境。

索辰科技將遵循自主研發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，依靠自身的創(chuàng)新能力和技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展，努力成為具有國際競爭力的CAE軟件全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合解決方案提供商。