俗話說沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)完善企業(yè)內(nèi)部控制何嘗不是

對大多數(shù)人來講，一提到內(nèi)部控制這個概念，首先想到的是一堆規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、審批程序、表格表單等，給我們的感覺是，實施內(nèi)部控制是會計人員和財務(wù)部門的事。事實上，廣義上的內(nèi)部控制涵義極為豐富。

企業(yè)內(nèi)部控制制度是企業(yè)內(nèi)部各層次、各環(huán)節(jié)整體科學(xué)高效的管理控制制度的有機(jī)體系，是由一系列控制政策和程序所組成的系統(tǒng)。

企業(yè)內(nèi)控的目的是保證企業(yè)的正常、合規(guī)運(yùn)作，因此其重要性已經(jīng)逐漸提高至不可或缺的位置。自2012年起，中國對上市公司實施全面內(nèi)控審計的序幕將正式拉開，為了有效地通過內(nèi)控審計，企業(yè)首先需要提交一份合格內(nèi)部控制自我評價報告。隨著內(nèi)控重要性提高，國際注冊內(nèi)控師也隨即成為各大企業(yè)急需的高端人才，呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的發(fā)展態(tài)勢。

本次內(nèi)控問卷調(diào)查表包括：組織架構(gòu)調(diào)查、風(fēng)險評估、籌資投資、采購、固定資產(chǎn)、信息系統(tǒng)、關(guān)聯(lián)教育、并購交易、市場營銷、信息披露等31個細(xì)分部分，涵蓋企業(yè)中所有重要的運(yùn)作環(huán)節(jié)，且對每個環(huán)節(jié)中的每一個執(zhí)行細(xì)節(jié)均有分等級、極具針對性的評測方案，操作性高，可以直接用于大部分企業(yè)內(nèi)控管理之中。

內(nèi)控的目標(biāo)是強(qiáng)制性的，它的措施是防御性的。相信這31份曾在國內(nèi)部分名企使用的內(nèi)控問卷，能助各位在企業(yè)經(jīng)營上，卓有成效。

為此今天小編的超實用干貨是《31份企業(yè)內(nèi)控問卷調(diào)查表模板》涵蓋內(nèi)控調(diào)查各各環(huán)節(jié)共31套問卷調(diào)查表拿來即可套用文末附資料下載方式

一、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)部環(huán)境-組織結(jié)構(gòu)）

二、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)部環(huán)境-發(fā)展戰(zhàn)略）

三、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)部環(huán)境-人力資源）

四、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)部環(huán)境-社會責(zé)任）

五、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)部環(huán)境-企業(yè)文化）

六、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)控評價-風(fēng)險評估）

七、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)控評價-控制活動）

八、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)控評價-信息與溝通）

九、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)控評價-內(nèi)部監(jiān)督）

十、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-籌資）

十一、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-投資）

十二、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-資金運(yùn)營）

十三、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-采購）

十四、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-存貨）

十五、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-固定資產(chǎn)）

十六、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-無形資產(chǎn)）

十七、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-銷售業(yè)務(wù)）

十八、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-研發(fā)）

十九、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-工程項目）

二十、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-擔(dān)保業(yè)務(wù)）

二十一、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-業(yè)務(wù)外包）

二十二、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-財務(wù)報告）

二十三、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-全面預(yù)算）

二十四、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-合同管理）

二十五、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-內(nèi)部信息傳遞）

二十六、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-信息系統(tǒng)）

二十七、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-關(guān)聯(lián)交易）

二十八、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-企業(yè)并購）

二十九、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-市場營銷）

三十、內(nèi)控問卷調(diào)查表（業(yè)務(wù)內(nèi)控-企業(yè)信息披露）

三十一、內(nèi)控問卷調(diào)查表（內(nèi)部環(huán)境-基于平衡計分卡的戰(zhàn)略運(yùn)營管理）

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