01

我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—更正往期申報(bào)（增值稅、消費(fèi)稅、增值稅代扣代繳、扣繳企業(yè)所得稅）更正往期增值稅報(bào)表，點(diǎn)擊【申報(bào)】提示：您本次為逾期更正申報(bào)，需要報(bào)送逾期更正附件資料。

答：您好，出現(xiàn)此提示后點(diǎn)擊【確定】，點(diǎn)擊填報(bào)界面右上角【附送資料】，附送資料列表共有42項(xiàng)，需上傳第42項(xiàng)“逾期更正說(shuō)明材料”，上傳完畢再點(diǎn)擊更正申報(bào)即可。

圖示指引如下

一、我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納。

二、稅費(fèi)申報(bào)及繳納—更正往期申報(bào)（增值稅、消費(fèi)稅、增值稅代扣代繳、扣繳企業(yè)所得稅）頁(yè)面。

三、更正往期增值稅報(bào)表，點(diǎn)擊【申報(bào)】出現(xiàn)該提示后，請(qǐng)點(diǎn)擊【確定】，點(diǎn)擊填報(bào)界面右上角【附送資料】，附送資料列表共有42項(xiàng)，需上傳第42項(xiàng)“逾期更正說(shuō)明材料”，上傳完畢再點(diǎn)擊更正申報(bào)即可。

02

企業(yè)所得稅零申報(bào)的年報(bào)提交不成功。

答：1.您好，年報(bào)企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局強(qiáng)制監(jiān)控不允許零申報(bào)的，請(qǐng)您按照企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.您好，根據(jù)系統(tǒng)強(qiáng)制監(jiān)控確實(shí)不能零申報(bào)，如果您的情況是這樣，12366將為您轉(zhuǎn)接對(duì)應(yīng)的區(qū)局導(dǎo)辦人員。

03

小規(guī)模納稅人證明在哪里開(kāi)具？

答：您好，電子稅務(wù)局沒(méi)有小規(guī)模納稅人證明，請(qǐng)您登錄【國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局】—【我要查詢(xún)】—【稅務(wù)登記及一般納稅人資格】—輸入納稅人識(shí)別號(hào)或企業(yè)名稱(chēng)，獲取驗(yàn)證碼錄入后點(diǎn)擊查詢(xún)，再點(diǎn)擊查詢(xún)到的納稅人識(shí)別號(hào)，此方法查詢(xún)到后，可以截圖或者打印網(wǎng)頁(yè)。

圖示指引如下

一、國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局—我要查詢(xún)。

二、我要查詢(xún)—稅務(wù)登記及一般納稅人資格。

三、輸入信息納稅人識(shí)別號(hào)或企業(yè)名稱(chēng)，獲取驗(yàn)證碼錄入后點(diǎn)擊查詢(xún)，再點(diǎn)擊查詢(xún)到的納稅人識(shí)別號(hào)，此方法查詢(xún)到后，可以截圖或者打印網(wǎng)頁(yè)。

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